2020年

天津市和平区人民政府五大道街道办事处

发布日期：2021-08-02 发布者：区财政局

天津市和平区人民政府五大道街道办事处2020年度部门决算

和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 5

第二部分 2020年度部门决算表....................... 6

一、《收入支出决算总表》............................ 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 6

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 6

四、《支出决算表》.................................. 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6

十一、《项目支出决算表》............................ 6

十二、关于空表的说明................................ 7

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 8

一、收支决算总体情况................................ 8

二、收入决算情况.................................... 8

三、支出决算情况.................................... 9

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 12

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 14

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 15

九、机关运行经费支出情况........................... 16

十、政府采购支出情况............................... 16

十一、国有资产占有使用情况......................... 16

十二、预算绩效情况说明............................. 16

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 17

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 17

第四部分名词解释................................. 18

第一部分概况

一、主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.统筹辖区内行政单位参与基层治理。

3.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

4.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

5.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

6.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

7.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

8.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

9.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区人民政府五大道街道办事处内设8个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区人民政府五大道街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市和平区人民政府五大道街道办事处（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市和平区人民政府五大道街道办事处，共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区人民政府五大道街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区人民政府五大道街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区人民政府五大道街道办事处2020年度收入、支出决算总计51703386.51元，与2019年决算相比增加7433018.01元，主要原因是2020年度增加了“住人地下室解困资金”、“临时救助资金”、“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”、“疫情防控经费”几个专项。

天津市和平区人民政府五大道街道办事处2020年度本年收入合计51322326.77元，与2019年决算相比增加8141017.94 元，主要原因是2020年度增加了“住人地下室解困资金”、“临时救助资金”、“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”、“疫情防控经费”几个专项收入。其中：一般公共预算财政拨款收入50972326.77元，占99.32%；政府性基金预算财政拨款收入350000.00元，占0.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况

天津市和平区人民政府五大道街道办事处2020年度本年支出合计51142333.67元，与2019年决算相比增加7425885.73元，主要原因是2020年度增加了“住人地下室解困资金”、“临时救助资金”、“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”、“疫情防控经费”几个专项支出。其中：基本支出33582488.15元，占65.66%；项目支出17559845.52元，占34.34%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区人民政府五大道街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计51699186.30元，与2019年决算相比增加7441537.83元，主要原因是2020年度增加了“住人地下室解困资金”、“临时救助资金”、“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”、“疫情防控经费”几个专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区人民政府五大道街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计50792333.67元，与2019年决算相比增加7075885.73元，主要原因是2020年度增加了“住人地下室解困资金”、“临时救助资金”、“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”、“疫情防控经费”几个专项支出。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出”19812134.33元，与2019年决算相比减少962760.00元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”16931683.66元，包括：“行政运行”14048093.85元，主要用于：行政编人员工资补贴及办公经费。“一般行政管理事务2883589.81元”，主要用于：精神障碍看护管理专项资金、诚基中心综合治理经费、物业补贴。

“纪检监察事务”41371.71元，包括：“一般行政管理事务”41371.71元，主要用于：街道纪工委办公支出及开展各项活动支出。

“其他共产党事务支出”2839078.96元，包括“其他共产党事务支出”2839078.96元，主要用于：党群中心人员工资补贴和办公经费支出以及“两新”组织专职党建指导员工作性补贴。

2、“文化旅游体育与传媒支出”537436.90元，与2019年决算相比增加19271.30元，其中：

“文化和旅游”537436.90元，包括：“群众文化”155638.00元，主要用于：街道和社区公共文化服务。“其他文化和旅游支出”381798.90元，主要用于：开展社区文化活动和文化站支出。

3、“社会保障和就业支出”5156006.78元，与2019年决算相比增加542163.46元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”69911.00元，包括“公共就业服务和职业技能鉴定机构”69911.00元，主要用于：部分事业编人员工资补贴支出。

“行政事业单位养老支出”2760763.83元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1840509.31元，主要用于：在职干部养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出”920254.52元，主要用于：在职干部职业年金缴费。

“退役安置”760138.05元，包括“军队移交政府的离退休人员安置”421890.31元，主要用于：军队离休人员工资及补贴支出。“其他退役安置支出”338247.74元，主要用于退役中心人员工资及办公经费支出。

“残疾人事业”1000000.00元，包括“残疾人生活和护理补贴”1000000.00元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

“临时救助”565193.90元，包括“临时救助支出”565193.90元，主要用于：对困难户居民群众的临时救助。

4、“卫生健康支出”2045637.40元，与2019年决算相比增加331697.96元，其中：

“公共卫生”516500元，包括“突发公共卫生事件应急处理”516500元，主要用于：防控疫情经费支出。

“行政事业单位医疗”1529137.40元，包括“行政单位医疗”948425.34元，主要用于：行政及参公人员医疗保险缴费。“事业单位医疗”140600.00元，主要用于：事业编人员医疗保险缴费。“公务员医疗补助”379558.76元，主要用于：行政及参公人员医疗补助缴费。“其他行政事业单位医疗支出”60553.30元，主要用于：事业编人员医疗保险补助。

5、“城乡社区支出”22806253.26元，与2019年决算相比增加6756876.86元，其中：

“城乡社区管理事务”22594335.26元，包括“行政运行”10144183.27元，主要用于：执法队人员工资补贴及办公经费支出。“其他城乡社区管理事务支出”12450151.99元，主要用于：综治中心人员工资补贴及办公经费支出、住人地下室解困资金、街道为民服务综合专项、社区联络站经费。

“城乡社区环境卫生”211918.00元，包括“城乡社区环境卫生”211918.00元，主要用于：下拨给保洁队用作垃圾处理费。

6、“灾害防治及应急管理支出”434865.00元，与2019年决算相比增加388636.15元，其中：

“应急管理事务”434865.00元，包括“安全监管”434865.00元，主要用于：诚基中心安全检测费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区人民政府五大道街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33582488.15元，与2019年决算相比减少3141816.72元，主要原因是在职干部工资福利支出和办公经费支出减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”29407857.28元，其中：“基本工资”5360535.81元，主要用于：公务员职务工资、级别工资和事业编岗位工资、薪级工资。“津贴补贴”8707450.90元，主要用于：公务员生活性补贴、工作性津贴和所有在职干部物业补贴、采暖补贴、提租补贴。“奖金”740293.00元，主要用于：行政及参公人员双薪。“绩效工资”1128909.00元，主要用于：事业编人员基础性绩效和奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”1840509.31元，主要用于：在职干部养老保险缴费。“职业年金缴费”920254.52元，主要用于：在职干部职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”1149578.64元，主要用于：在职干部基本医疗保险缴费。“公务员医疗补助缴费”379558.76元，主要用于：行政及参公人员医疗补助缴费。“其他社会保障缴费”90535.00元，主要用于：在职干部工伤保险、生育保险、失业保险缴费。“住房公积金”7941853.20元，主要用于：在职干部住房公积金汇缴。“其他工资福利支出”1148379.14元，主要用于：在职干部未休假补贴、绩效奖励等。

2、“对个人和家庭的补助”2580441.25元，其中“离休费”854937.77元，主要用于：行政离休、军队离休人员工资及补贴。“退休费”712378.68元，主要用于：退休人员物业补贴、采暖补贴、住房补贴。“抚恤金”1011344.80元，主要用于：去世离、退休干部抚恤金。“奖励金”1780.00元，主要用于：在职干部独生子女奖励。

3、“商品和服务支出”1484664.62元，其中“办公费”602090.75元，主要用于：街办事处日常办公支出。“手续费”3115.50元，主要用于：银行代发工资手续费。“水费”27081.70元，主要用于：街办事处水费。“电费”144995.07元，主要用于：街办事处电费。“邮电费”242869.32元，主要用于：街办事处电话费和网络费用。“取暖费”245474.00元，主要用于：街办事处冬季取暖费。“差旅费”18374.00元，主要用于：干部差旅产生交通费、伙食补助、住宿费。“维修(护)费”7600.00元，主要用于：街办事处办公用品维修。“劳务费”21300.00元，主要用于：执法队保洁员工资等。“工会经费”108893.45元，主要用于：提取工会会费。“其他交通费用”60699.86元，主要用于：执法巡查车辆油费、修理费等。

4、“资本性支出”109525.00元，其中“办公设备购置”109525.00元，主要用于：办公用品中固定资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区人民政府五大道街道办事处2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入350000.00元，支出350000.00元，支出与2019年决算相比增加350000.00元，主要原因是2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款。。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”350000.00元，与2019年决算相比增加350000.00元，其中：

“基础设施建设”150000.00元，包括：“生态环境治理”150000.00元，主要用于：抗疫环境卫生整治。

“抗疫相关支出”200000.00元，包括：“其他抗疫相关支出”200000.00元，主要用于：疫情防控物资采购。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（境）费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车运行维护费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府五大道街道办事处2020年度机关运行经费决算数1594189.62元，比2019年减少172367.87元，降低9.76%。主要原因是：本年度我单位缩减办公经费支出。

十、政府采购支出情况

天津市和平区人民政府五大道街道办事处 2020年政府采购支出总额10918708.78元，其中：政府采购货物支出12773.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出10905935.78元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。