第一部分  概 况

一、主要职责

负责住房建设的服务保障工作。

二、机构设置

天津市和平区住房建设服务中心内设 6 个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区住房建设服务中心2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市和平区住房建设服务中心

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区住房建设服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市和平区住房建设服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市和平区住房建设服务中心2021年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区住房建设服务中心2021年度收入、支出决算总计23,879,346.34元，与2020年度相比，收、支总计各增加23,879,346.34元。主要原因是：2021年新成立单位。

二、收入决算情况说明

天津市和平区住房建设服务中心2021年度本年收入合计21,615,141.97元，与2020年度相比增加21,615,141.97元，主要原因是：2021年新成立单位。其中：一般公共预算财政拨款收入21,441,196.49元，占99.20%；事业单位经营收入170,012.50元，占0.79%；其他收入3,932.98元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区住房建设服务中心2021年度本年支出合计20,898,779.67元，与2020年度相比增加20,898,779.67元，主要原因是：2021年新成立单位。其中：基本支出20,887,337.47元，占99.95%；经营支出11,442.20元，占0.05%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区住房建设服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计23,705,400.86元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加23,705,400.86元。主要原因是：2021年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区住房建设服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,832,014.47元，占本年支出合计的99.68%，与2020年度相比，增加20,832,014.47元。主要原因是：2021年新成立单位。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出20,832,014.47元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,832,517.84元，占8.80%；卫生健康支出762,356.96元，占3.66%；城乡社区支出18,237,139.67元，占87.54%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,643,700.00元，支出决算为20,832,014.47元，完成年初预算的106.05%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,297,800.00元，支出决算为1,221,678.56元，完成年初预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为648,900.00元，支出决算为610,839.28元，完成年初预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为486,700.00元，支出决算为381,178.48元，完成年初预算的78.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为486,700.00元，支出决算381,178.48元，完成年初预算的78.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为16,723,600.00元，支出决算为18,237,139.67元，完成年初预算的109.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放了创文奖励等人员费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区住房建设服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20,832,014.47元，与2020年度相比增加20,832,014.47元，主要原因是：2021年新成立单位。其中：人员经费20,149,895.94元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费682,118.53元，主要包括办公费、咨询费、手续费、取暖费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算7,937.36元，与2021年预算相比减少2,062.64元，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算7,937.36元，其中公务用车运行维护费7,937.36元，与预算相比减少2,062.64元，主要原因是公务用车维修费用减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区住房建设服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区住房建设服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市和平区住房建设服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区住房建设服务中心2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市和平区住房建设服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括单位业务用车3辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区住房建设服务中心2021年度无项目支出，无需自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区住房建设服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市和平区住房建设服务中心2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市和平区住房建设服务中心2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明(2).docx