第一部分  概 况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗、护理及保健服务。

二、机构设置

天津市和平区妇产科医院内设11个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区妇产科医院2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区妇产科医院

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市和平区妇产科医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市和平区妇产科医院2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区妇产科医院2021年度收入、支出决算总计32,310,532.66元，与2020年相比，收、支总计各减少2,345,780.68元，下降6.21%，主要原因是政府性基金财政拨款购买固定资产减少。

二、收入决算情况说明

天津市和平区妇产科医院2021年度本年收入合计32,310,532.66元，与2020年度相比减少5,407,781.98元，主要原因是：政府性基金财政拨款购买固定资产减少。其中：一般公共预算财政拨款收入6,796,282.9元，占21.03%；政府性基金预算财政拨款收入185,000元，占0.57%；事业收入25,248,909.28元，占78.15%；其他收入80,340.48元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区妇产科医院2021年度本年支出合计35,416,756.46元，与2020年度相比减少534,397.44元，主要原因是：政府性基金财政拨款购买固定资产支出减少。其中：基本支出32,920,118.62元，占92.95%；项目支出2,496,637.84元，占7.05%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区妇产科医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计6,796,282.90元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加847,649.90元，增加14.25%，主要原因是：财政拨款中人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区妇产科医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,796,282.9元，占本年支出合计的19.19%，与2020年度相比，增加1,918,649.9元，增加39.34%，主要原因是：医院提升改造补助增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,796,282.9元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,800,000.00元，占26.49%；卫生健康支出4,996,282.9元，占73.51%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,757，000.00元，支出决算为6,796,282.9元，完成年初预算的180.9%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,800,000.00元，支出决算为1,800,000.00元，完成年初预算的 100 %。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0元，支出决算为500,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是之u加预算医院提升改造补助，用于人员经费，提升医院服务质量。 

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为1,148,000.00元，支出决算为3,508,480.8元，完成年初预算的 305 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算离退休人员经费，用于离退休人员的支出及医改补助人员支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）年初预算为0元，支出决算为3,895.10元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算幼儿先天病筛查补助，用于幼儿先天病筛查的宣传，提升儿童健康水平。 

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为36,141.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算基本避孕服务补助，用于减轻育龄的妇女的避孕负担。 

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为85,165.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算接种疫苗补助，用于医务人员补助。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0元，支出决算为16,972.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算支付离休人员医药费及医疗备用金。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为809,000.00元，支出决算为819,866.00元，完成年初预算的101 %，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗补助和离退医疗费补助。 

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0元，支出决算为25,762.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算复审经费，用于改善环境，垃圾处理。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区妇产科医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,285,028.30元，与2020年度相比增加1,371,314.30元，主要原因是：对个人家庭补助的增加。其中：人员经费5,285,028.30元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、生活补贴、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。公用经费0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区妇产科医院2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余722,383.24元，收入185,000.00元，支出907,383.24元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少7,186,131.52元，下降89.00%，主要原因是：政府性基金财政拨款购买固定资产减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区妇产科医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市和平区妇产科医院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区妇产科医院2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市和平区妇产科医院共有车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区妇产科医院2021年度已对 12个项目开展绩效自评，涉及金额 2,496,637.84元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区妇产科医院2021年度无教育、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市和平区妇产科医院2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.docx

天津市和平区妇产科医院2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS