第一部分  概 况

一、主要职责

天津市第九十中学属于全额拨款事业单位，义务教育段。主要是初中教育教学，促进基础教育发展。

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

二、机构设置

据上述职责，天津市第九十中学内设7个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市第九十中学2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市第九十中学

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后

十二、关于空表的说明

1. 天津市第九十中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市第九十中学2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

3. 天津市第九十中学2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市第九十中学2021年度收入、支出决算总计36,452,435.82元，与2020年度相比，收、支总计各增加749,030.76元，增长2.10%，主要原因是：项目支出增加，尤其是商品服务项目支出2020年1066230元2021年市1866473元。增加800243元。

二、收入决算情况说明

天津市第九十中学2021年度本年收入合计36,395,904.58元，与2020年度相比增加986,834.65元，主要原因是：项目支出增加，尤其是商品服务项目支出2020年1066230元2021年市1866473元。增加800243元，再有就是其他收入增加2021年增加了收取课后托管费。其中：一般公共预算财政拨款收入36,019,236.91元，占98.97%；其他收入376,667.67元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

天津市第九十中学2021年度本年支出合计36,442,435.82元，与2020年度相比增加1,128,545.96元，主要原因是：项目支出增加，尤其是商品服务项目支出2020年1066230元2021年市1866473元。增加800243元。其中：基本支出33,678,193.82元，占92.41%；项目支出2,764,242.00元，占7.59%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市第九十中学2021年度财政拨款收入、支出决算总计36,065,239.91元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加385,621.96元，增长1.08%，主要原因是：主要原因是：项目支出增加，尤其是商品服务项目支出2020年1066230元2021年市1866473元。增加800243元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市第九十中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36,065,239.91元，占本年支出合计的98.96%，与2020年度相比，增加879,137.16元，增长2.50%，主要原因是：主要原因是：项目支出增加，尤其是商品服务项目支出2020年1066230元2021年市1866473元。增加800243元。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出36,065,239.91元，主要用于以下方面：教育支出32,103,099.43元，占89.01%；社会保障和就业支出2,881,140.48元，占7.99%；卫生健康支出1,081,000.00元，占3.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,588,900.00元，支出决算为36,065,239.91元，完成年初预算的117.90%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为46,000，支出决算为46,000元，完成年初预算的100 %。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为30,352,797.43元，支出决算为30,352,797.43元，完成年初预算的  100 %。

  3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为1,704,302.00元，支出决算为1,704,302.00元，完成年初预算的100 %。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,921,140.48 元，支出决算为1,921,140.48元，完成年初预算的100 %。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为960,000.00 元，支出决算为960,000.00元，完成年初预算的100 %。 

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,080,000.00元，支出决算为1,080,000.00元，完成年初预算的100 %。 

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）年初预算为1,000.00元，支出决算为1,000.00元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市第九十中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33,665,398.91元，与2020年度相比增加74,731.16元，主要原因是：人员支出增加。其中：人员经费31,249,495.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费2,415,903.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市第九十中学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市第九十中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市第九十中学2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市第九十中学2021年政府采购支出总额1,121,589.00元，其中：政府采购货物支出67,588.00元、政府采购工程支出1,054,001.00元。授予中小企业合同金额1,121,589.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,121,589.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市第九十中学2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市第九十中学2021年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额2,764,242.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市第九十中学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市第九十中学2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

天津市第九十中学2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

项目绩效自评表.zip