第一部分  概 况

一、主要职责

一是按照中国人民政治协商会议章程进行工作。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二是围绕我区经济社会发展，组织委员开展调查研究，通过建议案、提案及其他形式建言献策。

三是坚持科学发展观，密切联系国家机关和其他有关组织，开展调查研究等活动，广开言路，充分发挥委员的专长和作用。

四是宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、民族政策、宗教政策、侨务政策。积极开展同台湾同胞、港澳同胞、宗教界爱国人士的联系和团结，为祖国的建设和统一贡献力量。

五是抓好区政协机关党建和干部队伍建设。

二、机构设置

中国人民政治协商会议天津市和平区委员会内设 6 个职能科室，无下辖预算单位。纳入中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.中国人民政治协商会议天津市和平区委员会本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度收入、支出决算总计16,352,762.95元，与2020年度相比，收、支总计各减少519,506.07元，下降3.08%，主要原因是：一般行政管理事务和委员视察专项经费减少。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度本年收入合计15,557,886.09元，与2020年度相比增加882,532.19元，主要原因是：人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入15,554,775.57元，占99.98%；其他收入3,110.52元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度本年支出合计15,502,753.00元，与2020年度相比减少313,713.49元，主要原因是：一般行政管理事务和委员视察专项经费减少。其中：基本支出13,511,108.52元，占87.15%；项目支出1,991,644.48元，占12.85%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计15,611,583.89元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加699,748.08元，增长4.69%，主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,472,002.80元，占本年支出合计的99.80%，与2020年度相比，增加877,900.98元，增长6.02%，主要原因是：人员增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,472,002.80元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13,833,784.42元，占89.41%；社会保障和就业支出1,022,315.68元，占6.61%；卫生健康支出615,902.70元，占3.98%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,475,200.00元，支出决算为15,472,002.80元，完成年初预算的88.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为9,010,600 元，支出决算为10,576,870.09元，完成年初预算的117.38 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,383,000元，支出决算为 1,540,377.44元，完成年初预算的64.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务和委员视察专项经费减少。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为200,000元，支出决算为200,000元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为50,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务和委员视察专项经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为1,401,300元，支出决算为1,265,269.85 元，完成年初预算的90.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是党派人员减少。

6.  一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,800,000元，支出决算为 231,267.04元，完成年初预算的8.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务和委员视察专项经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 681,500元，支出决算为670,371.28元，完成年初预算的98.37 %，决算数小于年初预算数的主要原因是党派人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为340,800元，支出决算为351,944.40元，完成年初预算的103.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为437,600 元，支出决算为439,930.50元，完成年初预算的100.53 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为170,400元，支出决算175,972.20元，完成年初预算的103.27 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,480,358.32元，与2020年度相比增加821,480.80元，主要原因是：人员增加。其中：人员经费12,814,840.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费665,517.57元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算42,058.77元，与2021年预算相比减少87,941.23元，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少 。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算35,120.77元，其中公务用车运行维护费35,120.77元，与预算相比减少84,879.23元，主要原因是公务用车油费及维护费减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算6,938.00元，与预算相比减少3,062.00元，主要原因是接待次数减少。2021年本单位国内公务接待3批次，59人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度机关运行经费决算数665,517.57元，比2020年减少469,265.06元，降低41.35%。主要原因是：机关水费、电费、燃气费及办公用品等办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年政府采购支出总额11,250.00元，其中：政府采购货物支出11,250.00元。授予中小企业合同金额11,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议天津市和平区委员会共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度已对10个项目开展绩效自评，涉及金额5,327,200   万元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展10个项目绩效评价，涉及金额5,327,200元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

中国人民政治协商会议天津市和平区委员会2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

绩效自评表.zip