第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行国家和市有关政务、机关事务管理工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究和拟定区级机关行政事务的具体政策、规章制度，并组织实施。负责处理区政府和区政府党组日常工作，以及决定事项的检查督办工作。负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义上报下发的文件。审核办理以区政府和区政府办公室名义转发的文件。

二、机构设置

天津市和平区人民政府办公室内设11个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区人民政府办公室2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区人民政府办公室（本级）

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区人民政府办公室2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市和平区人民政府办公室2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区人民政府办公室2021年度收入、支出决算总计26,834,816.99元，与2020年度相比，收、支总计各增加2,999,598.27元，增长12.58%，主要原因是：2022年度由于区委区政府大楼食堂改造，追加预算用于配餐等项目支出。

二、收入决算情况说明

天津市和平区人民政府办公室2021年度本年收入合计26,628,610.44元，与2020年度相比增加2,793,391.72元，主要原因是：2022年度由于区委区政府大楼食堂改造，追加预算用于配餐等项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入26,321,212.44元，占98.85%；其他收入307,398.00元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区人民政府办公室2021年度本年支出合计26,696,284.87元，与2020年度相比增加3,067,272.70元，主要原因是：2022年度由于区委区政府大楼食堂改造，追加预算用于配餐等项目支出。其中：基本支出22,567,342.60元，占84.53%；项目支出4,128,942.27元，占15.47%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区人民政府办公室2021年度财政拨款收入、支出决算总计26,437,018.99元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,938,936.27元，增长12.51%，主要原因是：2022年度由于区委区政府大楼食堂改造，追加预算用于配餐等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区人民政府办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26,397,168.44元，占本年支出合计的98.88%，与2020年度相比，增加3,014,892.27元，增长12.89%，主要原因是：2022年度由于区委区政府大楼食堂改造，追加预算用于配餐等项目支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出26,397,168.44元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23,489,888.99元，占88.99%；社会保障和就业支出1,836,177.18元，占6.96%；卫生健康支出1,071,102.27元，占4.05%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算47,729,700.00元，支出决算为26,397,168.44元，完成年初预算的55.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为18,609,000.00元，支出决算19,588,865.15元，完成年初预算的105.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度存在新入职员工以及人员调入情况。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为26,170,000.00元，支出决算为3,901,023.84元，完成年初预算的14.91%，决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，未签订区委、区政府大楼的租赁协议，租赁费未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算1,242,400.00元，支出决算为 1,224,122.46元，完成年初预算的 98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员变动的情况。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 621,200.00 元，支出决算为 612,054.72元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员变动的情况。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为776,500.00 元，支出决算为 765,074.91元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员变动的情况。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为310,600.00元，支出决算为306,027.36元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员变动的情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区人民政府办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,559,944.60元，与2020年度相比增加1,431,527.11元，主要原因是：2022年度由于区委区政府大楼食堂改造，追加预算用于配餐等项目支出。其中：人员经费21,022,896.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,537,048.40元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算17,194.00元，与2021年预算相比减少12,806.00元，主要原因是受疫情影响，公务接待有所减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算17,194.00元，与预算相比减少12,806.00元，主要原因是受疫情影响，公务接待有所减少。2021年本单位国内公务接待7批次，43人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区人民政府办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区人民政府办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府办公室2021年度机关运行经费决算数1,537,048.40元，比2020年减少334,788.04元，降低17.89%。主要原因是：落实过紧日子，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区人民政府办公室2021年政府采购支出总额4,016,719.60元，其中：政府采购货物支出34,719.60元、政府采购服务支出3,982,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市和平区人民政府办公室2021年度无国有资产占有使用情况。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区人民政府办公室2021年度已对10个项目开展绩效自评，涉及金额2,639.70元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区人民政府办公室2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市和平区人民政府办公室2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市和平区人民政府办公室2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

绩效自评表.zip