“行政事业单位医疗”650,934.52元，包括“行政单位医疗”323,923.44元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出;“事业单位医疗”111,100元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”127,700元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”89,211.08元，主要用于：事业单位在职职工、离退休人员的医疗费支出。

3、“节能环保支出”14,574,781.52元，与2019年决算相比减少15,690,744.68元，其中：

“环境保护管理事务”4,730,356.07元，包括“行政运行”3,394,261.54元，主要用于：行政单位的基本支出；“一般行政管理事务”1,320,228.53元，主要用于：物业管理费支出，大气专职网格员及编外人员劳务费支出；“生态环境保护宣传”15,866元，主要用于：环境保护宣传教育方面的支出。

“污染防治”1,754,108.79元，包括“大气”1,081,108.79元，主要用于：大气网格化云平台租金和大气污染治理项目。“水体”673,000元，主要用于：水质自动监测站运行维护费支出。

“污染减排”8,090,316.66元，包括“生态环境监测与信息”2,942,505.94元，主要用于：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测，污染源监督性监测，污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和信息调查，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出；“生态环境执法监察”4,297,172.3元，主要用于：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，环境行政稽查支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性环境污染事故预防、应急处置等支出；“减排专项支出”46,734.49元，主要用于：反映减排专项资金安排的支出；“其他污染减排支出”803,903.93元，主要用于：区机动车排污检控站日常人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区生态环境局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,229,498.23元，与2019年决算相比减少1,417,043.79元，主要原因是一般公共预算项目支出减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”12,295,318.91元，其中“基本工资”2,195,472元，主要用于：公务员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；“津贴补贴”2,749,815.4元，主要用于：机关工作人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴，以及提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；“奖金”105,857元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金；“绩效工资”1,046,538元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”803,439.4元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险；“职业年金缴费”401,553.12元，主要用于：单位缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”502,107.94元，主要用于：单位缴纳的城镇职工基本医疗保险；“公务员医疗补助缴费”129,710.88元，主要用于：单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；“其他社会保障缴费”95,885.17元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金；“住房公积金”3,264,940元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

2、“对个人和家庭的补助”314,906.38元，其中“退休费”184,848.48元，主要用于：行政事业单位退职人员的生活补贴；“抚恤金”125,122.9元，主要用于退休人员病故一次行抚恤金；“奖励金”935元，主要用于：独生子女父母奖励；“其他对个人和家庭的补助”4,000元，主要用于：对生病职工及职工家属的慰问金支出。

3、“商品和服务支出”617,522.94元，其中“办公费”194,855.45元，主要用于：单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出；“手续费”1,282.66元，主要用于：银行各类手续费支出；“水费”12,049.85元，主要用于：水费支出；“电费”5,0000元，主要用于：电费支出；“邮电费”45,892.07元，主要用于：单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络讯费等；“取暖费”71,960元，主要用于：单位取暖热力费；“物业管理费”33,584.53元，主要用于:单位开支的办公用房物业管理费；“差旅费”1,596.5元，主要用于：单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；“维修(护)费”12,740.35元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；“培训费”2,385元，主要用于：事业单位专业技术人员继续教育费；“专用材料费”4,508.35元，主要用于：单位购买实验室专用材料支出；“劳务费”1,200元，主要用于：单位支付给个人的劳务费用，如专家评审费等；“工会经费”104,610元，主要用于：单位按规定提取的工会经费；“公务用车运行维护费”34500.72元，主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；“其他商品和服务支出”46,357.46元，主要用于：职工食堂原材料费。

4、“资本性支出”1,750元，其中“专用设备购置”1,750元，主要用于：专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区生态环境局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算34,500.72元，与2020年预算相比增加3,500.72元，主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，我局增加了对辖区内医疗机构及隔离点的巡查保障工作，同时受汽油价格波动影响，全年总体车辆燃油费和维修保养费有所增加。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算34,500.72元，其中公务用车运行维护费34,500.72元，与预算相比增加3,500.72元，主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情影响，我局增加了对辖区内医疗机构及隔离点的巡查保障工作，同时受汽油价格波动影响，全年总体车辆燃油费和维修保养费有所增加；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置费”。2020年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区生态环境局2020年度机关运行经费决算数387,885.22元，比2019年减少1,305,444.4元，降低77.09%。主要原因是：本年度将编外人员及大气专职网格员劳务费由上年的基本支出的日常公用经费支出调整为项目支出。

十、政府采购支出情况

天津市和平区生态环境局2020年政府采购支出总额564,480元，其中：政府采购货物支出7,680元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出556,800元。授予中小企业合同金额564,480元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额564,480元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市和平区生态环境局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区生态环境局2020年度开展项目支出绩效自评的项目9个，涉及金额3,136,937.81元。《项目支出绩效自评表》附后公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区生态环境局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市和平区生态环境局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天津市和平区生态环境局2020年度部门决算和“三公”经费决算.docx

天津市和平区生态环境局2020年度部门决算和“三公”经费决算表.xls

天津市和平区生态环境局2020年项目支出绩效自评表.xls