目   录

第一部分  概 况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分  2020年度部门决算表 5
一、《收入支出决算总表》 5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5
三、《收入决算表（按单位列示）》 5
四、《支出决算表》 5
五、《财政拨款收入支出决算总表》 5
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5
十一、《项目支出决算表》 5
十二、关于空表的说明 6
第三部分  2020年度部门决算情况说明 7
一、收支决算总体情况 7
二、收入决算情况 7
三、支出决算情况 7
四、财政拨款收支决算总体情况 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 11
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 12
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 12
九、机关运行经费支出情况 13
十、政府采购支出情况 13
十一、国有资产占有使用情况 14
十二、预算绩效情况说明 14
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 14
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14
第四部分  名词解释 15

第一部分  概 况

 一、主要职责
 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处为区政府派出机构，为区财政一级预算单位。主要职责为：依法管理基层公共事务、统筹辖区内行政单位参与基层治理、参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作、承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作等职责。
 二、机构设置
 根据上述职责，天津市和平区人民政府劝业场街道办事处内设8个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入劝业场街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市和平区人民政府劝业场街道办事处（本级）共1个。具体包括:
 行政单位: 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处,共1家.

第二部分  2020年度部门决算表

 一、《收入支出决算总表》
 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
 三、《收入决算表（按单位列示）》
 四、《支出决算表》
 五、《财政拨款收入支出决算总表》
 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
 十一、《项目支出决算表》

 十二、关于空表的说明
 1.天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
 2.天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明
 
 一、收支决算总体情况
    天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度收入、支出决算总计50,895,789.59元，与2019年决算相比增加9,252,385.89    元，主要原因一是2020年度住人地下室解困资金纳入部门决算，二是受2020年新冠疫情影响，财政增拨疫情防控经费。
 二、收入决算情况
 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度本年收入合计49,988,620.39元，与2019年决算相比增加8,345,216.69元，主要原因一是2020年度住人地下室解困资金纳入部门决算，二是受2020年新冠疫情影响，财政增拨疫情防控经费。其中：一般公共预算财政拨款收入48,435,743.28元，占96.89%；政府性基金预算财政拨款收入1,107,027.00元，占2.21%；其他收入445,850.11元，占0.89%。
 三、支出决算情况
 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度本年支出合计49,330,204.59元，与2019年决算相比增加8,357,891.99元，主要原因一是从2020年度起住人地下室解困资金纳入部门决算，二是受2020年新冠疫情影响，财政增拨疫情防控经费。其中：基本支出31,132,034.85元，占63.11%；项目支出18,198,169.74元，占36.89%。
 四、财政拨款收支决算总体情况
    天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计50,208,319.48元，与2019年决算相比增加8,564,915.78元，主要原因一是2020年度住人地下室解困资金纳入部门决算，二是受2020年新冠疫情影响，财政增拨疫情防控经费。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计47,736,258.59元，与2019年决算相比增加6,763,945.99元，主要原因一是2020年度住人地下室解困资金纳入部门决算，二是受2020年新冠疫情影响，财政增拨疫情防控经费。
 （二）具体情况
  “一般公共服务支出”20,004,788.43元，与2019年决算相比减少969,070.66元，其中：
 “政府办公厅（室）及相关机构事务”17,457,628.71元，包括：“行政运行”16,456,473.91元，主要用于：机关部门工作人员工资待遇和办公费等基本支出；“一般行政管理事务”1,001,154.80元，主要用于发放严重精神障碍患者监护人看护管理奖励专项资金和支付机关物业补贴。
 “纪检监察事务”29,534.40元，包括：“一般行政管理事务”29,534.40元，主要用于街道纪检监察工委工作开支。
 “其他共产党事务支出”2,517,625.32元，包括“其他共产党事务支出”2,517,625.32元，主要用于党群中心人员经费开支。
 2、“文化旅游体育与传媒支出”642,767.38元，与2019年决算相比增加21,730.38元，其中：
 “文化和旅游”642,767.38元，包括：“群众文化”12,707.38元，主要用于街道和社区群众文化活动；“其他文化和旅游支出”630,060.00元，主要用于第六届全国文明城区复审工作。
 3、“社会保障和就业支出”6,027,448.94元，与2019年决算相比增加1,465,525.80元，其中：
 “人力资源和社会保障管理事务”40,631.00元，包括“公共就业服务和职业技能鉴定机构”40,631.00元，主要用于原劳动服务保障中心工作人员带薪休假和春节慰问开支。
 “行政事业单位养老支出”2,614,795.30元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,773,132.30元，主要用于缴纳机关工作人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”841,663.00元，主要用于缴纳机关工作人员职业年金。
 “退役安置”957,191.24元，包括“军队移交政府的离退休人员安置”640,564.14元，主要用于军队移交政府的离退休人员工资及相关待遇发放；“其他退役安置支出”316,627.10元，主要用于退役军人服务站人员经费开支。
 “残疾人事业”1,000,000.00元，包括“残疾人生活和护理补贴”1,000,000.00元，主要用于残疾人生活和护理补贴发放；
 “临时救助”1,414,831.40元，包括“临时救助支出”1,414,831.40元，主要用于街道符合临时救助条件人员救助。
 4、“卫生健康支出”2,108,646.67元，与2019年决算相比增加809,797.85元，其中：
 “公共卫生”800,000.00元，包括“突发公共卫生事件应急处理”800,000.00元，主要用于新冠疫情防疫相关支出；
 “行政事业单位医疗”1,308,646.67元，包括“行政单位医疗”770,900.00元，主要用于缴纳机关公务员医疗保险；“事业单位医疗”94,104.78元，主要用于缴纳事业编制人员医疗保险；“公务员医疗补助”204,648.48元，主要用于缴纳机关公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”238,993.41元，主要用于缴纳事业编制人员医疗保险。
 5、“城乡社区支出”18,952,607.17元，与2019年决算相比增加5,435,962.62元，其中：
 “城乡社区管理事务”18,846,464.17元，包括“行政运行”6,842,390.52元，主要用于执法队人员工资和办公费等基本支出；“其他城乡社区管理事务支出”12,004,073.65元，主要用于发放住人地下室解困资金和街道为民服务综合专项（含群文、信访、维稳、综治、党建、志愿者等）支出；
 “城乡社区环境卫生”106,143.00元，包括“城乡社区环境卫生”106,143.00元，主要用于下拨财政返还保洁队经费。
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计31,132,034.85元，与2019年决算相比减少4,439,757.55元，主要原因是响应上级过紧日子号召，大力压缩非必要开支。具体情况如下：
 1、“工资福利支出”26,935,706.49元，其中：“基本工资”4,698,532.35元，“津贴补贴”8,024,677.80元，“奖金”741,572.50元，“绩效工资”1,386,060.00元，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,773,132.30元，“职业年金缴费”841,663.00元，“职工基本医疗保险缴费”865,004.78元，“公务员医疗补助缴费”204,648.48元，“其他社会保障缴费”251,516.74元，“住房公积金”7,197,757.00元，“其他工资福利支出”951,141.54元。
 2、“对个人和家庭的补助”3,125,928.76元，其中：“离休费”1,023,109.08元，“退休费”846,353.48元，“抚恤金”1,255,331.20元，“奖励金”1,135.00元。
 3、“商品和服务支出”1,061,429.60元，其中：“办公费”242,541.16元，“印刷费”12,228.00元，“手续费”2,683.00元，“水费”18,628.20元，“电费”220,993.00元，“邮电费”93,760.35元，“取暖费”72,000.00元，“差旅费”10,636.99元，“维修(护)费”26,258.00元，“租赁费”197,820.90元，“培训费”360.00元，“工会经费”114,400.00元，“其他商品和服务支出 49,120.00元。
 4、“资本性支出”8,970.00元，其中“办公设备购置”8,970.00元。
 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
（一）总体情况
 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入1,107,027.00元，支出1,107,027.00元，支出与2019年决算相比增加1,107,027.00元，主要用于抗疫特别国债安排的支出。
（二）具体情况
 “抗疫特别国债安排的支出”1,107,027.00元，与2019年决算相比增加1,107,027.00元，其中：
 “基础设施建设”150,000.00元，包括：“生态环境治理”150,000.00元，主要用于为控制疫情作的环境卫生整治。
 “抗疫相关支出”957,027.00元，包括“其他抗疫相关支出”957,027.00元，主要用于疫情防控其他相关支出。
 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：
 （一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
 （二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
 （三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
 九、机关运行经费支出情况
 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度机关运行经费决算数1,070,399.60元，比2019年减少1,004,109.54元，降低48.40%。主要原因是受2020年新冠疫情影响，响应上级过紧日子号召，大力压缩机关运行不必要开支。
 十、政府采购支出情况
 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处 2020年政府采购支出总额2,176,148.04元，其中：政府采购货物支出16,830.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,159,318.04元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
 十一、国有资产占有使用情况
 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2019年度无国有资产占有使用情况。
 十二、预算绩效情况说明
 根据预算绩效管理要求，天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度开展项目支出绩效自评的项目20个，涉及金额1819.82万元。《项目支出绩效自评表》附后公开。
 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分  名词解释
 
 1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

附件2天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2020年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS