天津市和平区人民政府劝业场街道办事处

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

1. 主要职责

劝业场街道办事处为区政府派出机构，为区财政一级预算单位。主要职责为：依法管理基层公共事务、统筹辖区内行政单位参与基层治理、参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作、承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作等职责。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区人民政府劝业场街道办事处内设 10个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2019年部门决算编报范围。有天津市和平区人民政府劝业场街道办事处（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市和平区人民政府劝业场街道办事处共计1 个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2019年度部门决算收入总计41,643,403.70元，与2018年决算相比减少2,559,431.48元，其中：财政拨款收入41,643,403.70元，占100.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2019年度部门决算支出总计41,643,403.70元，与2018年决算相比减少2,559,431.48元，其中：基本支出35,571,792.40元，占85.42%；项目支出5,400,520.20元，占12.97%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计40,972,312.60元，与2018年决算相比减少241,322.01元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”20,973,859.09元。其中：

“政协事务”30,000元，包括“一般行政管理事务”30,000.00元，“政府办公厅（室）及相关机构事务”19,689,744.25元，包括“行政运行”17,696,905.95元，“一般行政管理事”1,992,838.30元。

“统计信息事务”638,453.90元，包括“其他统计信息事务支出”638,453.90元。

“纪检监察事务”178,860.94元，包括“一般行政管理事务”178,860.94元。

“其他共产党事务支出”436,800元，包括“其他共产党事务支出”436,800.00元。

2、“文化体育与传媒支出”621,037元，其中：

“文化和旅游”621,037元，包括“群众文化”218,000.00元，“其他文化和旅游支出”403,037.00元。

3、“社会保障和就业支出”4,561,923.14元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”1,502,423.00元，包括“公共就业服务和职业技能鉴定机构”1,502,423.00元。

“行政事业单位离退休”2,524,890.18元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,054,383.86元。“机关事业单位职业年金缴费支出”470,506.32元。

“退役安置”534,609.96元，包括“军队移交政府的离退休人员安置”534,609.96元，

4、“卫生健康支出”1,298,848.82元，其中：“行政事业单位医疗”1,298,848.82元，包括“行政单位医疗”858,000.00元，“事业单位医疗”130,697.30元，“公务员医疗补助”310,151.52元。

5、“城乡社区支出”13,516,644.55元，其中：

“城乡社区管理事务”13,409,702.55元，包括“行政运行”8,275,090.62元，“城管执法”100,000.00元，“其他城乡社区管理事务支出”5,034,611.93元。

“城乡社区环境卫生”106,942.00元，包括“城乡社区环境卫生”106,942.00元。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计35,571,792.40元，与2018年决算相比增加2,582,654.31元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”32,002,530.96元，其中“基本工资”6,450,711.66元，“津贴补贴”7,776,705.39元，“奖金”2,088,861.81元，“绩效工资”3,441,741.13元，“机关事业单位基本养老保险缴费”2,066,383.86元，“职业年金缴费”470,506.32元，“职工基本医疗保险缴费”764,681.95元，“公务员医疗补助缴费”527,939.70元，“其他社会保障缴费”86,187.95元，“住房公积金”7,358,156.00元，“其他工资福利支出”970,655.19元。

2、“对个人和家庭的补助”1,494,752.3元，其中“离休费”781,319.92元，“退休费”580,575.38元，“抚恤金”131,802.00元，“奖励金”1,055.00元。

3、“商品和服务支出”1,997,099.14元，其中“办公费”604,501.14元，“印刷费”632.00元，“手续费”6,374.00元，“水费”20,484.70元，“电费”105,919.00元，“邮电费”21,826.67元，“物业管理费”538,500.73元，“差旅费”20,422.00元，“因公出国（境）费用”15,640.00元，“维修(护)费”219,986.00元，“租赁费”197,820.90元，“培训费”11,572.00元，“专用燃料费”25,000.00元，“工会经费”201,600.00元，“其他商品和服务支出”6,820.00元。

4、“资本性支出”77,410元，其中“办公设备购置”77,410.00元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算15,640.00元，与2019年预算相比增加15,640.00元，主要原因是 上级部门有相关业务需要    。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算15,640.00元，与预算相比增加15,640.00元，主要原因是 上级部门有相关业务需要     。2019年本单位组织的出国团组  0     个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  无此相关支出   ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  无此相关支出    。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是     无此相关支出 。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2019年度机关运行经费决算数2,074,509.14元，比2018年减少173,407.91元，降低7.71%。主要原因是： 节约开支和人员退休所致    

（二）政府采购支出情况

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2019年政府采购支出总额5,673,672.17元，其中：政府采购货物支出410,669.00元、政府采购工程支出3,990,681.00元、政府采购服务支出1,272,322.17元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2019年度无实行预算绩效管理的项目。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。                        

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。