目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
天津市和平区人民政府政务服务办公室主要职责为：贯彻执行国家和市有关政务服务工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定政务服务目录、年度计划，并组织实施。负责行政审批制度改革工作，组织行政审批和政务服务事项的具体实施，提供优质、规范、高效的政务服务。负责政务服务体系建设。贯彻执行市政服务运行评价标准和监督评价机制。对涉及多部门的政务服务进行协调。负责组织推动“互联网+政务服务”及政务服务平台综合功能设施的应用。指导基层政务服务工作。组织推动市场化、法治化、国际化、便利化的营商环境，统筹协调和监督指导各部门营商环境建设工作。负责投资项目、经贸商务、环保城管、文教卫生、社会事务等方面的行政审批及相关事项。组织相关现场踏勘、技术论证及信息公开等相关工作。负责进驻的职能部门政务服务工作的规范、管理和监督，并对相关人员进行教育培训、监督管理和绩效考核。负责本部门安全生产管理工作。负责为招商引资工作提供政务服务。负责本部门人才队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。
天津市和平区人民政府政务服务办公室内设8个职能科室；下辖1个预算单位。
纳入天津市和平区人民政府政务服务办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津市和平区人民政府政务服务办公室本级
2.天津市和平区政务服务保障中心
按照综合预算的原则，天津市和平区人民政府政务服务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1297.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1112.0万元、社会保障和就业支出122.9万元、卫生健康支出62.7万元。天津市和平区人民政府政务服务办公室2023年收支总预算1297.6万元。
天津市和平区人民政府政务服务办公室2023年部门预算收入1297.6万元，与2022年预算相比减少87.1万元，主要原因是压缩经费支出，项目经费减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1297.6万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
天津市和平区人民政府政务服务办公室2023年支出预算1297.6万元，与2022年预算相比减少87.1万元，主要原因是压缩经费支出，项目经费减少。其中：基本支出1093.7万元，占84.3%；项目支出203.9万元，占15.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
天津市和平区人民政府政务服务办公室2023年财政拨款收入预算1297.6万元，与2022年预算相比减少87.1万元，主要原因是压缩经费支出，项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1297.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1297.6万元，与2022年预算相比减少87.1万元，主要原因是压缩经费支出，项目经费减少。支出包括：一般公共服务支出1112.0万元、社会保障和就业支出122.9万元、卫生健康支出62.7万元。
（一）总体情况。
天津市和平区人民政府政务服务办公室2023年一般公共预算支出1297.6万元，与2022年预算相比减少87.1万元，主要原因是压缩经费支出，项目经费减少。
（二）具体情况。
“一般公共服务支出”1112.0万元，与2022年预算相比减少117.8万元，主要原因是压缩经费支出，项目经费减少。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”1112.0万元，包括“行政运行”658.5万元，主要用于：机关单位的基本支出；“一般行政管理事务”201.4万元，主要用于：物业补贴、审批材料EMS邮寄费、专家评审费、编外人员经费、网络、电话专项使用费、信息化设备维护费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”252.1万元，主要用于：事业单位基本支出及保障中心固定资产管理系统进行查错与系统数据录入费用。
2、“社会保障和就业支出”122.9万元，与2022年预算相比增加23.8万元，其中：
“行政事业单位养老支出”122.9万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”81.9万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”41.0万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
3、“卫生健康支出”62.7万元，与2022年预算相比增加6.9万元，其中：
“行政事业单位医疗”62.7万元，包括“行政单位医疗”40.0万元，主要用于：行政单位医疗保险；“事业单位医疗保险”8.5万元，主要用于：事业单位医疗保险；“公务员医疗补助”7.6万元，主要用于：公务员医疗补助经费；“其他行政事业单位医疗支出”6.6万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面支出。
天津市和平区人民政府政务服务办公室一般公共预算基本支出1093.7万元，与2022年预算相比增加75.4万元，主要原因是人员变动及压缩公用经费支出。其中：
人员经费1032.8万元，主要包括：
“工资福利支出”1028.8万元，其中“基本工资”195.0万元，主要用于：基本工资；“津贴补贴”197.1万元，主要用于：津贴补贴；“奖金”95.3万元，主要用于：机关单位年终一次性奖金、公务员考核奖励、绩效考核奖励等；“绩效工资”75.1万元，主要用于：事业单位绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”81.9万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；“职业年金缴费”41.0万元，主要用于：职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”48.5万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助缴费”7.6万元，主要用于：公务员医疗补助缴费；“其他社会保障缴费”15.9万元，主要用于：其他社会保障缴费；“住房公积金”271.4万元，主要用于：住房公积金。
2、“对个人和家庭的补助”4.0万元，其中“退休费”3.9万元，主要用于：退休费及补贴；“奖励金”0.1万元，主要用于：独生子女费。
公用经费60.9万元，主要包括：
“商品和服务支出”60.9万元，其中“办公费”4.0万元，主要用于：日常办公经费；“印刷费”1.8万元，主要用于：印刷；“水费”4.6万元，主要用于：水费；“物业管理费”4.0万元，主要用于：物业管理费；“维修(护)费”1.3万元，主要用于：维修费；“培训费”0.8万元，主要用于：培训费；“委托业务费”5.7万元，主要用于：委托业务费；“工会经费”11.0万元，主要用于：工会经费；“其他交通费用”24.3万元，主要用于：机关人员车补；“其他商品和服务支出”3.4万元，主要用于：机关事业单位人员值加班餐费及其他日常公用支出。
2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比减少0.1万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少0.1万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
2023年天津市和平区人民政府政务服务办公室部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2023年天津市和平区人民政府政务服务办公室预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（一）机关运行经费。
本部门2023年天津市和平区人民政府政务服务办公室本级1家行政单位的机关运行经费预算48.8万元，包括办公费3.3万元、印刷费1.8万元、水费4.1万元、维修（护）费1.3万元、培训费0.2万元、委托业务费3.0万元、工会经费7.8万元、其他交通费用24.3万元、其他商品和服务支出3.0万元。
（二）政府采购情况。
本部门2022年安排政府采购预算86.8万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.9万元。主要项目是：物业服务项目85.9万元、办公用品0.9万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括（无）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额203.9万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
附件1-天津市和平区人民政府政务服务办公室部门2023年部门预算.doc
3.天津市和平区政务服务保障中心固定资产管理系统进行查错与系统数据录入费用.xls
天津市和平区人民政府政务服务办公室整体绩效目标表最新版.xls
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