天津市和平区卫生健康委员会2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和市关于卫生健康的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定卫生健康发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，落实免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理工作，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）监督管理献血工作，负责献血及血液知识的宣传普及，依法组织公民无偿献血。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策建议和计划生育政策。

（十）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责离休、部队离退休人员的公费医疗管理工作。

（十二）拟订中医药发展规划，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理。负责监督和协调中西医结合工作。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。

（十三）组织开展爱国卫生运动和国家卫生城区建设活动。承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会日常工作。承担区计划生育协会的业务工作。

（十四）负责卫生健康领域安全生产管理。指导监督医疗卫生机构安全生产工作。

（十五）负责卫生健康领域人才队伍建设。

（十六）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。

（十七）负责卫生健康领域招商引资工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十九）职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康和平建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

  天津市和平区卫生健康委员会内设13个职能处室，下辖13个预算单位。纳入天津市和平区卫生健康委员会2022年部门决算编制范围的单位包括：

  天津市和平区卫生健康委员会，共计1个单位。

  天津市和平区中医医院，天津市和平区妇产科医院，天津市和平区口腔医院，天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心，天津市和平区五大道街社区卫生服务中心，天津市和平区新兴街社区卫生服务中心，天津市和平区劝业场街社区卫生服务中心，天津市和平区南市街社区卫生服务中心，天津市和平区南营门街社区卫生服务中心，天津市和平区卫生健康管理服务中心，天津市和平区妇女儿童保健和计划生育服务中心，天津市和平区卫生计生综合监督所，天津市和平区疾病预防控制中心，共计13个单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 十二、关于空表的说明

1.天津市和平区卫生健康委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2022年度收入、支出决算总计587,931,023.05元。与2021年度相比，收、支总计各增加32,604,367.11 元，增长5.87%，主要原因是疫情原因，常态化新冠疫情增加全员核酸筛查相关支出。

二、收入决算情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2022年度本年收入合计579,240,936.54元，与2021年度相比增加42,832,353.21 元，主要原因是疫情原因，常态化新冠疫情增加全员核酸筛查相关支出。其中：一般公共预算财政拨款收入272,849,969.72元，占47.1%；政府性基金预算财政拨款收入8,655,904.85元，占1.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入279,306,291.50元，占48.22%；事业单位经营收入3,432.00元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入18,425,338.47元，占3.19%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2022年度本年支出合计580,013,381.60元，与2021年度相比增加32,222,934.38 元，主要原因是疫情原因，常态化新冠疫情增加全员核酸筛查相关支出。其中：基本支出407,496,664.53元，占70.26%；项目支出172,516,717.07元，占29.74%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计281,886,001.87元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加43,420,690.70元，增长18.21%，主要原因是疫情原因，常态化新冠疫情增加全员核酸筛查相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区卫生健康委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计272,917,560.31元，占本年支出合计的96.93%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44,595,464.14元，增长19.53%，主要原因是疫情原因，常态化新冠疫情增加全员核酸筛查相关支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出272,917,560.31元，主要用于以下方面：一般公共服务支出289,602.57元，占0.11%，社会保障和就业支出17,017,497.72元，占6.24%，卫生健康支出254,868,389.02元，占93.39%，债务付息支出742,071.00元，占0.26%。

1. 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197,243,446.79元，支出决算为272,917,560.31元，完成年初预算的138%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）行政运行为年初预算213,800元，支出决算为32,082.15元，完成年初预算的15.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 0元，支出决算为211,390 元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加预算，保障委机关日常工作的正常运转。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为50,000元，支出决算为46,130.42元，完成年初预算的92.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减日常开支。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0 元，支出决算为755,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，用于网格员大筛工作补助的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13,023,929.34 元，支出决算为13,861,232.35元，完成年初预算的 106.42 %，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的增加变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,835,034.68元，支出决算为3,249,456.17元，完成年初预算的 114.62 %，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的增加变动。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0元，支出决算为16,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是配合残联工作支付残疾人康复服务药款。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为9,092,074.8元，支出决算为23,747,605.10元，完成年初预算的261.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加下拨基层疫苗接种补助资金的支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0元，支出决算为56,850元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加安全检查专项资金的支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 0元，支出决算为62,500元，决算数大于年初预算数的主要原因是机关日常工作的正常运转的部分支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为3,801,211.34元，支出决算为1,952,402.22元，完成年初预算的 51.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政指标收回，项目未完成全额支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0元，支出决算为900,000元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增上级一般转移支付-公立医院改革项目经费。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为5,148,104元，支出决算为6,728,660.55元，完成年初预算的130.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增医改补助项目及退休人员经费。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为976,582.88元，支出决算为3,028,246.30元，完成年初预算的310.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增医改补助项目及人员经费。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为272,874.8元，支出决算为655,778.82元，完成年初预算的240.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增医改补助项目及人员经费。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为22,478,436.68 元，支出决算为30,514,029.31元，完成年初预算的135.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增医改补助项目及人员经费。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0元，支出决算为4,701,297.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加项目经费用于人员绩效工资发放。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 年初预算为14,592,135.62元，支出决算为15,260,313.07元，完成年初预算的104.58 %。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新录入人员费用增加。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为9,709,757.59元，支出决算为11,873,367.15元，完成年初预算的122.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新录入人员费用增加。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为6,990,949.73元，支出决算为6,011,593.99元，完成年初预算的85.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情所致未完成项目。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为0元，支出决算为44,339.80元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加项目经费用于120急救站点支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为7,000,000元，支出决算为4,271,940.09元，完成年初预算的61.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政指标收回，项目未完成全额支出。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 年初预算为24,047,960.00 元，支出决算为26,700,520.05元，完成年初预算的111.03 %。决算数大于年初预算数的主要原因项目转移支付资金增加。

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 年初预算405,000元，支出决算为4,424,727.21元，完成年初预算的1092.53 %。决算数大于年初预算数的主要原因项目转移支付资金增加。

25.卫生健康支出(类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0 元，支出决算为16,420,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，保障疫情防控工作的开展。

26.卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为40,000,000元，支出决算为65,239,917.72元，完成年初预算的163.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，增加新冠疫情防控项目支出。

27.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0元，支出决算为76372.89元，决算数大于年初预算数的主要原因是调增上级一般转移支付项目经费。

28.卫生健康支出(类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为15,643,600元，支出决算为19,726,100元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加提高计划生育特别扶助金补助标准补助资金项目的支出。

29.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12,850,210.73 元，支出决算为7,085,761.83元，完成年初预算的55.14 %，决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部医疗费按实际报销。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2,888,466.63元，支出决算为2,901,961.63元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际发生金额调整功能科目。

31.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为323,889.80元，支出决算为281,315.50元，完成年初预算的86.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员社保缴费基数调整。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为2,200,028.17元，支出决算2,141,809.69元，完成年初预算的97.35 %。决算数小于年初预算数的主要原因是减少预算开支。

33.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 年初预算为0元，支出决算为60,979.10元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新录入人员。

34.债务付息支出(类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为742,100元，支出决算为742,071元，完成年初预算的99.99 %，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出时利率存在浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计114,130,595.31元，与2021年度相比增加7,866,947.02 元，主要原因是2022年在职人数增加从而人员经费增加及日常办公费支出增加。其中：

人员经费101,234,788.39元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费12,895,806.92元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入8,655,904.85元，支出8,655,904.85元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加549,719.03 元，增长6.78%，主要原因是减少抗疫特别国债，增加五大道社区卫生服务中心提升改造专项债。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算64,003.08元，与2022年预算相比增加64,003.08元，较上年减少28,475.23 元，下降30.79%。决算数大于预算数的主要原因是发生公车运维费用。决算数较上年减少的主要原因是公车运维费用缩减。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算64,003.08元，与预算相比增加64,003.08元，较上年增加减少28,475.23元，增长下降30.79%。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算64,003.08元，与预算相比增加64,003.08元；较上年减少28,475.23元，下降30.79%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是监督所执法用车和疾控中心业务用车均发生公车运维费。决算数较上年减少的主要原因是缩减开支。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区卫生健康委员会2022年度机关运行经费决算数12,119,069.15元，比2021年增加10,643,241.46元，增长721.17%%。主要原因是：新增接种疫苗补助。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2022年政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出6363480.5元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2273693.31元。授予中小企业合同金额4578714.31元，占政府采购支出总额的53.01%，其中：授予小微企业合同金额2242995.31元，占政府采购支出总额的25.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市和平区卫生健康委员会共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括医院业务用车。单价100万元以上的设备41台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区卫生健康委员会2022年度已对152个项目开展绩效自评，涉及金额173,258,788.07元，自评结果已随部门决算一并公开；已对152个项目开展部门评价，涉及金额173,258,788.07元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区卫生健康委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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