第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区审计局2021年度收入、支出决算总计10,631,137.69元，与2020年度相比，收、支总计各减少628,046.44元，下降5.58%，主要原因是按区财政要求，退回2021年财政拨款收入及以前年度财政拨款结转和结余，同时控制当年支出。

二、收入决算情况说明

天津市和平区审计局2021年度本年收入合计10,171,718.51元，与2020年度相比减少296,830.58元，主要原因是部分财政拨款预算指标未批复。其中：一般公共预算财政拨款收入10,169,605.84元，占99.98%；其他收入2,112.67元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区审计局2021年度本年支出合计10,184,083.17元，与2020年度相比减少225,469.13元，主要原因是部分财政拨款预算指标未批复。其中：基本支出9,924,535.17元，占97.45%；项目支出259,548.00元，占2.55%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区审计局2021年度财政拨款收入、支出决算总计10,549,025.02元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少627,899.11元，下降5.62%，主要原因是部分财政拨款预算指标未批复。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区审计局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,181,970.50元，占本年支出合计的99.98%，与2020年度相比，减少225,321.80元，下降2.17%，主要原因是人员变动和控制当年财政支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,181,970.50元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8,729,260.22元，占85.73%；社会保障和就业支出830,248.83元，占8.15%；卫生健康支出484,308.45元，占4.76%；其他支出138,153.00元，占1.36%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,097,800.00元，支出决算为10,181,970.50元，完成年初预算的91.75%。其中：

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）年初预算为8353500元，支出决算为8607865.22元，完成年初预算的103.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了干休假补助等人员经费。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为190000元，支出决算为36800元，完成年初预算的19.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算指标未批复。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）年初预算为1210000元，支出决算为84595元，完成年初预算的6.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算指标未批复。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为566000元，支出决算为553512.67元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为283000元，支出决算为276736.16元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为353800元，支出决算为345940.37元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为141500元，支出决算为138368.08元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为138153元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为当年预算追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区审计局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,922,422.50元，与2020年度相比减少237,637.00元，主要原因是人员变动和控制当年财政支出。其中：人员经费9,323,430.84元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费598,991.66元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比减少7,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少7,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费用。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区审计局2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是天津市和平区审计局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区审计局2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是天津市和平区审计局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区审计局2021年度机关运行经费决算数598,991.66元，比2020年减少210,323.76元，降低25.99%。主要原因是按照区财政要求，控制当年财政支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区审计局2021年政府采购支出总额7,605.00元，其中：政府采购货物支出7,605.00元。授予中小企业合同金额7,605.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7,605.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市和平区审计局2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区审计局2021年度已对  3个项目开展绩效自评，涉及金额121395元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区审计局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。