天津市和平区审计局2022年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
和平区审计局负责在区政府和市审计局领导下,组织领导全区审计工作,贯彻执行国家和本市有关审计工作的方针、政策。编制年度审计工作计划,围绕全区中心工作,组织实施审计监督。
和平区审计局内10个职能处室;下辖0个预算单位。
纳入和平区审计局2022年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.和平区审计局本级
按照综合预算的原则,和平区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1007万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出1007万元、公共安全支出0万元。和平区审计局2022年收支总预算1007万元。
和平区审计局2022年部门预算收入1007万元,与2021年预算相比减少102.78万元,主要原因是区财政资金紧张,压缩了预算指标金额。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算1007万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
和平区审计局2022年支出预算1007万元,与2021年预算相比减少1007万元,主要原因是区财政资金紧张,压缩了预算指标金额。其中:基本支出903.3万元,占89.7%;项目支出103.7万元,占10.3%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
和平区审计局2022年财政拨款收入预算1007万元,与2021年预算相比减少102.78万元,主要原因是区财政资金紧张,压缩了预算指标金额。收入包括:一般公共预算拨款收入1007万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1007万元,与2021年预算相比减少1007万元,主要原因是区财政资金紧张,压缩了预算指标金额。支出包括:一般公共服务支出880.19万元,主要用于部门的基本支出、购买审计、法律顾问及联网审计专项经费支出;社会保障和就业支出80.09万元,主要用于机关单位养老保险和职业年金缴费支出;卫生健康支出46.72 万元,主要用于机关单位医疗保险和公务员医疗补助。
(一)总体情况。
和平区审计局2022年一般公共预算支出1007万元,与2021年预算相比减少102.78万元,主要原因是区财政资金紧张,压缩了预算指标金额。
(二)具体情况。
1、 “一般公共服务支出”880.19万元,与2021年预算相比减少95.16万元,主要原因是区财政资金紧张,压缩了预算指标金额,其中:
“审计事务”880.19万元,包括:“行政运行”776.49万元,主要用于本单位的人员经费及商品和服务支出;“一般行政管理事务”19万元,主要用于大楼行政运行经费中的物业伙食补贴;“审计业务”84.7万元,主要用于购买审计、法律顾问及联网审计专项经费支出和审计业务经费支出;
2、“社会保障和就业支出”80.09万元,与2021年预算相比减少4.8万元,主要原因是区财政资金紧张,压缩了预算指标金额,其中:
“行政事业单位养老支出”80.09万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”53.4万元,主要用于本单位在职人员机关单位养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”26.7万元,主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出;
3、“卫生健康支出”46.72万元,与2021年预算相比减少2.8万元,主要原因是区财政资金紧张,压缩了预算指标金额,其中:
“行政事业单位医疗”46.72万元,包括:“行政单位医疗”33.37万元,主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出;“公务员医疗补助”13.35万元,主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。
本部门一般公共预算基本支出903.3万元,与2021年预算相比减少66.48万元,主要原因是区财政资金紧张,压缩了预算指标金额。其中:
人员经费829.11万元,主要包括:工资福利支出814.2万元、对个人和家庭的补助14.91万元;
公用经费74.19万元,主要包括:办公费6万元、印刷费2万元、咨询费1万元、手续费0.4万元、水费4万元、电费4万元、邮电费1万元、取暖费3万元、物业管理费4.3万元、差旅费3万元、维修(护)费1万元、会议费1.6万元、培训费2万元、公务接待费0.7万元、委托业务费1万元、工会经费6.67万元、其他交通费用30.52万元、其他商品和服务支出2万元。
2022年一般公共预算“三公”经费安排0.7万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无变化。具体情况:
一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国(境)费。
二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是0;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无该项预算支出。
三、2022年公务接待费预算0.7万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无变化。
2022年和平区审计局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2022年和平区审计局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
本部门2022年和平区审计局本级机关运行经费预算74.19万元,包括办公费6万元、印刷费2万元、咨询费1万元、手续费0.4万元、水费4万元、电费4万元、邮电费1万元、取暖费3万元、物业管理费4.3万元、差旅费3万元、维修(护)费1万元、会议费1.6万元、培训费2万元、公务接待费0.7万元、委托业务费1万元、工会经费6.67万元、其他交通费用30.52万元、其他商品和服务支出2万元
(二)政府采购情况。
本部门2022年安排政府采购预算43万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。主要项目是:复印纸2万元,家具1万元,服务类40万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2022年实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额103.7万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。
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