附件1

和平区审计局2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

和平区审计局负责在区政府和市审计局领导下，组织领导全区审计工作，贯彻执行国家和本市有关审计工作的方针、政策。编制年度审计工作计划，围绕全区中心工作，组织实施审计监督。

二、部门机构设置情况

和平区审计局内设10个职能科室，无下辖预算单位。实有在职人员38人，退休人员29人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1109.78万元，与2020年预算相比增加60.83万元。其中，本年收入合计1109.78万元，与2020年预算相比增加60.83万元，包括一般公共预算拨款收入1109.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1109.78万元，与2020年预算相比增加60.83万元，其中：

一般公共服务支出975.35万元，主要用于部门的基本支出、购买审计、法律顾问及联网审计专项经费支出；

社会保障和就业支出84.90万元，主要用于机关单位养老保险和职业年金缴费支出；

卫生健康支出49.53万元，主要用于机关单位医疗保险和公务员医疗补助。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算60.27万元，包括办公费5万元、印刷费4万元、咨询费1万元、手续费0.5万元、水费3万元、电费12万元、邮电费4万元、取暖费7万元、物业管理费6.6万元、差旅费2.99万元、维修(护)费2万元、会议费2万元、培训费2.4万元、公务接待费0.7万元、工会经费7.08万元。

（二）政府采购情况 

本部门2021年安排政府采购预算108万元，其中：政府采购货物支出68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。主要项目是：复印纸1万元，视频会议系统设备6万元，家具8万元，服务类40万元，便携式计算机41万元，打印设备12万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额    140万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。