目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

和平区合作交流办负责全区招商引资工作的组织、协调、统计。提供合作交流信息公共服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区人民政府合作交流办公室内设3个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区人民政府合作交流办公室2019年部门决算编报范围有天津市和平区人民政府合作交流办公室（本级）和二级预算单位共0个，具体包括：

1.行政单位：......，共计 0 个单位。

2.事业单位：......，共计 0 个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市和平区人民政府合作交流办公室2019年度部门决算收入总计26,564,847.39元，与2018年决算相比减少21,899,164.12元，其中：财政拨款收入16,370,163.06元，占61.62%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市和平区人民政府合作交流办公室2019年度部门决算支出总计26,564,847.39元，与2018年决算相比减少21,899,164.12元，其中：基本支出4,059,864.29元，占15.28%；项目支出22,386,405.94元，占84.27%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市和平区人民政府合作交流办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计26,446,270.23元，与2018年决算相比减少9,102,190.05元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”16,706,315.01元。其中：

 “商贸事务”16,706,315.01元，包括“行政运行”3,489,328.09元，主要用于：人员工资和日常办公经费。“一般行政管理事务”12,672,333.55元，主要用于：房租、物业补贴、职工餐费。“招商引资”427,053.37元，主要用于：招商差旅费。“其他商贸事务支出”117,600.00元，主要用于：编外人员工资。

2、“社会保障和就业支出”257,632.2元，其中：

“行政事业单位离退休”257,632.2元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”213,710.28元，主要用于：人员基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出”43,921.92元，主要用于：人员职业年金。

3、“卫生健康支出”195,304元，其中：

“行政事业单位医疗”195,304元，包括“公务员医疗补助”71,800.00元，主要用于：人员医疗保险。“其他行政事业单位医疗支出”123,504.00元，主要用于：人员医疗保险。

4、“城乡社区支出”9,045,965.86元，其中：

“其他城乡社区支出”9,045,965.86元，包括“其他城乡社区支出”9,045,965.86元，主要用于：企业政策性补贴。

5、“资源勘探信息等支出”241,053.16元，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”241,053.16元，包括。“其他支持中小企业发展和管理支出”241,053.16元，主要用于：企业政策性补贴。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市和平区人民政府合作交流办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,059,864.29元，与2018年决算相比增加218,482.80元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,448,205.53元，其中“基本工资”532,123.00元，主要用于：公务员职务工资和级别工资。“津贴补贴”1,040,950.50元，主要用于：机关工作人员补贴。“奖金”3,800.00元，主要用于：2018年度考核优秀员工奖金。“机关事业单位基本养老保险缴费”213,710.28元，主要用于：职工基本养老保险。“职业年金缴费”43,921.92元，主要用于：职工职业年金。“职工基本医疗保险缴费”123,504.00元，主要用于：职工基本医疗保险。“公务员医疗补助缴费”71,800.00元，主要用于：公务员医疗补助。“其他社会保障缴费”9,043.66元，主要用于：职工工伤保险和生育保险。“住房公积金”896,644.00元，主要用于：职工住房公积金。“其他工资福利支出”512,708.17元，主要用于：发放未休假、双薪、绩效奖。

2、“对个人和家庭的补助”190,924元，其中“退休费”29,005.20元，主要用于：退休费。“奖励金”137,042.00元，主要用于：2018年全国文明城区表彰经费。“其他对个人和家庭的补助”24,876.80元，主要用于：退休干部慰问费和防暑降温费。

3、“商品和服务支出”413,074.76元，其中“办公费”54,545.78元，主要用于：日常办公用品和书报杂志。“印刷费”9,025.00元，主要用于：印刷材料。“手续费”1,956.00元，主要用于：银行手续费。“电费”300.00元，主要用于：电费。“邮电费”35,080.00元，主要用于：邮寄、电话费、网络通讯费。“差旅费”6,714.00元，主要用于：差旅费。“维修(护)费”35,756.00元，主要用于：资产维修。“会议费”56.00元，主要用于：区扶贫协作和支援合作工作领导小组会议费。“公务接待费”45,348.00元，主要用于：公务接待。“劳务费”117,600.00元，主要用于：编外人员工资。“工会经费”23,854.00元，主要用于：工会经费。“其他商品和服务支出”82,839.98元，主要用于：宣传和职工餐费。

4、“资本性支出”7,660元，其中“办公设备购置”7,660.00元，主要用于：办公设备购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市和平区人民政府合作交流办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算48,640.00元，与2019年预算相比减少251,360.00元，主要原因是减少了公务接待费 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未列支因公出国（境）费   。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未列支公务用车购置费 。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算48,640.00元，与预算相比减少251,360.00元，主要原因是减少公务接待开支。2019年本单位国内公务接待46批次，597人次；其中，外事接待0批次，0人次。

（注意：各单位要对“三公”经费预决算增减变化的原因进行说明，若本年度未列支“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府合作交流办公室2019年度机关运行经费决算数420,734.76元，比2018年增加132,227.76元，增长45.83%。主要原因是：办公地点变动导致办公经费增加 （具体增减原因由单位根据实际情况进行说明）。

（无机关运行经费的单位，作下述说明：天津市XXXX2019年度无机关运行经费。）

（二）政府采购支出情况

天津市和平区人民政府合作交流办公室2019年政府采购支出总额7,660.00元，其中：政府采购货物支出7,660.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（部门决算公开的政府采购金额口径为2019年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，需做好与2019年政府采购信息统计报表中有关数据的衔接。未发生政府采购的部门，作下述说明：天津市XXXX2019年度无政府采购支出。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市和平区人民政府合作交流办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括 别克车一辆 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（无相关资产的部门，作下述说明：天津市XXXX2019年度无国有资产占有使用情况。）

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市和平区人民政府合作交流办公室2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市和平区人民政府合作交流办公室2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

（七）关于空表的说明

1.天津市和平区人民政府合作交流办公室2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。