和平区2020年区级预算调整

方案（草案）的报告

——2020年12月30日在和平区第十七届

人大常委会第三十六次会议上

和平区财政局局长  魏  震

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《天津市预算审查监督条例》及《和平区人大常委会关于开展全口径预算决算审查监督办法（试行）》等规定,我受区人民政府委托，向区第十七届人大常委会第三十六次会议作关于《和平区2020年区级预算调整方案（草案）》的报告，请予审议。

 一、区级预算调整事项

（一）一般公共预算

区十七届人大七次会议批准的2020年一般公共预算收入为39亿元，其中：税收收入32.5亿元，非税收入6.5亿元。1-11月份，一般公共预算收入累计完成29.77亿元，同比下降15.80%。其中：税收收入26.22亿元，同比下降10.98%；非税收入3.55亿元，同比下降39.82%；一般公共预算支出累计完成42.99亿元，同比下降13.34%。

2020年，我区经济社会发展开局良好，1月份财政收入同比增长3.05%。2月份以来，受新冠肺炎疫情影响，财政收入持续下行。仅2月份当月，我区财政收入同比降幅就达65%。面对疫情，我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，统筹推进疫情防控和经济社会发展。严格落实相关减税降费和减免中小企业及个体工商户房租政策，预计全年减税降费1.5亿元、减免各类企业、商户房租2.53亿元，切实减轻企业生产经营负担。落实“132”工作机制，把惠企暖企政策落到实处。大力推进“云招商”，开展“惠民暖企 畅享和平”消费券发放活动，促投资、扩消费、稳出口，持续激发市场主体活力，扎实做好“六稳”工作。树立战时思维，坚持疫情优先，确保疫情防控和民计民生资金及时足额保障。

经测算，预计2020年我区一般公共预算收入完成32亿元，市转移性及返还性收入21.65亿元（含中央下达特殊转移支付等直达资金3.16亿元），新增政府一般债0.17亿元，上年结余0.58亿元，调入预算稳定调节基金和预算周转金2.36亿元，上解市级9.76亿元。2020年区级一般公共预算可用财力预计47亿元，一般公共预算支出预计47亿元，实现一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

区十七届人大七次会议批准的2020年政府性基金预算收入及支出均为0.1亿元，全部为市级转移支付。按照党中央、国务院关于直达资金工作的相关部署和财政部工作要求，市财政安排我区抗疫特别国债资金2.33亿元。此外，经市政府批准，核定我区新增12.7亿元地方政府专项债务额度，首期已发行6亿元，全部用于城市更新改造项目。按要求，上述两项资金列入政府性基金预算。结合今年市级转移支付资金实际情况，预计全年政府性基金收入8.92亿元，全部安排支出，实现政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

区十七届人大七次会议批准的2020年国有资本经营预算收入及支出均为60万元。今年预算执行中，区属国企实际上缴利润117万元。此外，市财政局下达我区国有资本经营预算转移支付资金23.2万元，用于国有企业退休人员社会化管理工作。预计全年国有资本经营预算收入140.2万元。

国有资本经营预算支出预计140.2万元，其中改革性支出73.2万元，调入一般预算67万元，国有资本经营预算收支平衡。

二、区级预算调整方案

（一）一般公共预算

根据一般公共预算收支增减变化情况，拟将区十七届人大七次会议批准的2020年一般公共预算收入39亿元，调整为32亿元;一般公共预算支出52.5亿元，调整为47亿元，预备费已调入相关科目。

（二）政府性基金预算

根据政府性基金预算收支增减变化情况，拟将区十七届人大七次会议批准的2020年政府性基金预算收入0.1亿元，调整为8.92亿元; 政府性基金预算支出0.1亿元，调整为8.92亿元。

（三）国有资本经营预算

根据国有资本经营预算收支增减变化情况，拟将区十七届人大七次会议批准的2020年国有资本经营预算收入60万元，调整为140.2万元; 国有资本经营预算支出60万元，调整为140.2万元。

以上报告，请予审议。