和平区2017年区级预算调整方案

（草案）的报告

                            和平区财政局局长 魏 震

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》及《和平区人大常委会关于开展全口径预算决算审查监督办法（试行）》等规定,我受区人民政府委托，向区第十七届人大常委会第八次会议作关于《和平区2017年区级预算调整方案（草案）》的报告，请予审议。

 一、关于2017年预算调整依据

今年以来，在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，财政工作主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，更好把握稳和进的关系，积极进取扎实工作，有效保障了全区各项事业的开展。

（一）一般公共预算情况

 1、一般公共预算收入情况

 区十七届人大一次会议批准的2017年一般公共预算收入为93.56亿元。1—11月份，一般公共预算收入累计完成51.99亿元，其中：税收收入完成37.45亿元；非税收入完成14.54亿元。减收的主要原因：一是全面实行“营改增”政策后，留区比例整体下降，对区级收入冲击较大，按可比口径直接造成减收近9亿元。二是减税降费政策的实施，在减轻企业负担的同时也造成收入的下降。2017年，我区严格落实国务院六项减税措施、小微企业增值税优惠政策以及停止11项收费项目造成收入减少。三是国家及我市对房地产调控政策的相继出台，对土地出让、房屋销售等产生抑制作用，涉及房地产行业税收全年预计减收13亿元。四是清理规范历年国有资产出租征缴工作已基本结束，使非税收入有较大幅度下降。经测算，预计全年一般公共预算收入完成53.5亿元。

    2、地方政府债务收入情况

    2017年初我区没有地方政府债务收入预算，经市政府第60次市长办公会批准，核定我区新增5亿元地方政府一般债务额度，按照有关规定，一般债务列入一般公共预算科目。

3、一般公共预算支出情况

区十七届人大一次会议批准的2017年一般公共预算支出为98.5亿元。1-11月份，一般公共预算支出完成70.89亿元。

2017年，我们按照“保基本、保民生、促发展”的支出原则，充分结合我区财力，对涉及群众“衣食住行、业教保医”等切实利益支出全额保障。安排9.9亿元启动棚户区、老旧小区和远年住房改造、住人地下室腾迁；安排8亿元落实养老保险及社会保障各项调标政策支出；安排1.6亿元开展万全小学兴安路校区和耀华小学建设；安排1.5亿元用于低保救助、困难帮扶、大学生就业、残疾人事业等。启动健康城市创建、拓展医联体学科范围、开展家庭医生签约活动；全力做好创文、创卫、创食安和全运会的经费保障工作。同时，大力压缩一般性支出和“三公”经费支出，严格落实中央八项规定等节支措施，进一步压缩行政运行成本，全年预计“三公”经费支出总额下降20%。经测算，预计全年一般公共预算支出完成71.5亿元。

 4、一般公共预算平衡情况

区级一般公共预算收入预计完成53.5亿元，一般债务收入5亿元，加上市转移性及返还性收入19.52亿元，调入预算稳定调节基金1.5亿元，扣除上解市级收入8.5亿元，再加上2016年结余0.48亿元。因此，2017年区级一般公共预算可用财力预计71.5亿元，一般公共预算支出预计71.5亿元，当年实现一般公共预算收支平衡。

    （二）政府性基金情况

区十七届人大一次会议批准的2017年政府性基金收入及支出预算为0.1亿元，全部为市级转移支付。根据市财政局下达情况，全年政府性基金收入预计为0.12亿元。另外，根据市政府核定我区新增3亿元地方政府专项债，按要求此款列入政府性基金科目，因此，2017年政府性基金收入预计为3.12亿元，全部安排支出，当年实现政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营预算情况

区十七届人大一次会议批准的2017年国有资本经营收入预算为18.13亿元，支出预算为19.71亿元，利润为负的1.58亿元。在执行过程中，由于今年受经济下行等各种因素影响，收入支出均呈下降趋势。经测算，2017年国有资本经营收入预计为8.68亿元，国有资本经营支出预计为9.98亿元，利润为负的1.3亿元。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

根据一般公共预算收支增减变化情况，拟将区十七届人大一次会议批准的2017年一般公共预算收入93.56亿元，调整为53.5亿元;一般公共预算支出98.5亿元，调整为71.5亿元，预备费已调入相关科目。

（二）政府性基金预算调整方案

根据政府性基金收支增减变化情况，拟将区十七届人大一次会议批准的2017年政府性基金收入0.1亿元，调整为3.12亿元; 政府性基金支出0.1亿元，调整为3.12亿元。

（三）国有资本经营预算调整方案

根据国有资本经营收支增减变化情况，拟将区十七届人大一次会议批准的2017年国有资本经营收入18.13亿元，调整为8.68亿元；国有资本经营支出19.71亿元，调整为9.98亿元，利润调整为负的1.3亿元。

以上报告，请予审议。