第一部分  概 况

一、主要职责

我单位属于全额拨款事业单位，隶属于天津市和平区文化和旅游局。单位主要职责：收藏文物、展览文物、文物（征集、鉴定、修缮、保管），展馆展览宣传，开展爱国主义教育活动。

二、机构设置

中国共产党天津历史纪念馆内设 1 个职能科室，无下辖预算单位。纳入中国共产党天津历史纪念馆2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津历史纪念馆

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津历史纪念馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.中国共产党天津历史纪念馆2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中国共产党天津历史纪念馆2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津历史纪念馆2021年度收入、支出决算总计2,626,267.22元，与2020年度相比，收、支总计各增加922,162.93元，增长54.11%，主要原因是：增加三名事业编人员，人员支出增加。免费开放专项增加了物业和讲解服务支出；新增加了提升改造项目。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津历史纪念馆2021年度本年收入合计2,622,847.36元，与2020年度相比增加918,743.07元，主要原因是：增加三名事业编人员，人员支出增加。免费开放专项增加了物业和讲解服务支出；新增加了提升改造项目。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津历史纪念馆2021年度本年支出合计2,626,267.22元，与2020年度相比增加925,582.79元，主要原因是：增加三名事业编人员，人员支出增加。免费开放专项增加了物业和讲解服务支出；新增加了提升改造项目。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津历史纪念馆2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,626,267.22元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加922,802.93元，增长54.17%，主要原因是：增加三名事业编人员，人员支出增加。免费开放专项增加了物业和讲解服务支出；新增加了提升改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津历史纪念馆2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,626,267.22元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加926,222.79元，增长54.48%，主要原因是：增加三名事业编人员，人员支出增加。免费开放专项增加了物业和讲解服务支出；新增加了提升改造项目。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,626,267.22元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2,414,776.26元，占91.95%；社会保障和就业支出133,060.64元，占5.07%；卫生健康支出78,430.32元，占2.99%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,008,600.00元，支出决算为2,626,267.22元，完成年初预算的130.75%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为300,000元，支出决算为161,787.80元，完成年初预算的53.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是文物标志牌制作项目延后。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为1,540,700元，支出决算为2,252,988.46元，完成年初预算的146.23 %，决算数小于年初预算数的主要原因是增加了3名事业编人员，人员支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68,000元，支出决算为 87,373.76元，完成年初预算的128.49 %，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了3名事业编人员，基本养老保险缴费增加 。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为36,000元，支出决算为45,686.88元，完成年初预算的 126.91 %，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了3名事业编人员，职业年金缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为45,000元，支出决算为 54,430.02元，完成年初预算的 120.96 %，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了3名事业编人员，医疗缴费增加 。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为18,900元，支出决算为24,000.30元，完成年初预算的 126.99 %，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了3名事业编人员，其他医疗支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津历史纪念馆2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,302,970.81元，与2020年度相比增加205,279.38元，主要原因是：新招聘了三名事业编人员，人员经费增加202,425.54元；公用经费增加2,853.84元。其中：人员经费1,238,816.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费64,153.98元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行 。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津历史纪念馆2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津历史纪念馆2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

中国共产党天津历史纪念馆2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津历史纪念馆2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国共产党天津历史纪念馆2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津历史纪念馆2021年度已对 4 个项目开展绩效自评，涉及金额17,797,881.90元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津历史纪念馆2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党天津历史纪念馆2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

中国共产党天津历史纪念馆2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS