第一部分  概 况

一、主要职责

新兴街道办事处是区委的派出机关，根据区委授权，在本街道发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对本街道党的建设全面负责。街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。

二、机构设置

天津市和平区人民政府新兴街道办事处内设 12 个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区人民政府新兴街道办事处部门本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年度收入、支出决算总计38,305,546.60元，与2020年度相比，收、支总计各减少4,731,523.55元，下降10.99%，主要原因是：过紧日子，压缩财政预算与支出。

二、收入决算情况说明

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年度本年收入合计38,113,809.34元，与2020年度相比减少4,923,260.81元，主要原因是：过紧日子，压缩财政预算。其中：一般公共预算财政拨款收入37,973,165.14元，占99.63%；国有资本经营预算财政拨款收入97,976.20元，占0.26%；其他收入42,668.00元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年度本年支出合计38,283,466.60元，与2020年度相比减少4,561,866.29元，主要原因是：过紧日子，压缩财政支出。其中：基本支出30,635,727.94元，占80.02%；项目支出7,647,738.66元，占19.98%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计38,071,158.60元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,491,936.05元，下降10.55%，主要原因是：过紧日子，压缩财政预算与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计37,973,165.14元，占本年支出合计的99.19%，与2020年度相比，减少3,336,425.51元，下降8.08%，主要原因是：过紧日子，压缩财政预算与支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出37,973,165.14元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18,677,068.54元，占49.18%；文化旅游体育与传媒支出139,183.58元，占0.37%；社会保障和就业支出4,490,570.84元，占11.83%；卫生健康支出1,678,093.10元，占4.42%；城乡社区支出12,958,449.08元，占34.13%；灾害防治及应急管理支出29,800.00元，占0.08%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,302,323.80元，支出决算为37,973,165.14元，完成年初预算的101.80%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为15,777,423.8元，支出决算为13,687,075.29元，完成年初预算的86.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出以及缩减财政支出减少公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,186,400 元，支出决算为1,309,037.48元，完成年初预算的59.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是 缩减财政支出，减少项目经费支出 。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）纪检监察事务（项）年初预算为100,000元，支出决算为17,907.5元，完成年初预算的1.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是 缩减财政支出，减少项目经费支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为3,352,300元，支出决算为3,531,302.27元，完成年初预算的105.34 %，决算数大于年初预算数的主要原因是党群中心增员增加人员经费。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出年初预算为0元，支出决算为800元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出年初预算为0 元，支出决算为130,946元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 177,200元，支出决算为139,183.58元，完成年初预算的78.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因减少举办活动场次和规模，减少项目经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,606,000元，支出决算为1,671,711.21元，完成年初预算的104.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，增加人员养老保险缴纳。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为802,700元，支出决算为835,758.88 元，完成年初预算的104.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，增加人员职业年金缴纳。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理支出（项）年初预算为0元，支出决算为999,813.35元，决算数大于年初预算数的主要原因是 追加预算为999,813.35元 。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0元，支出决算为139,450元，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加预算为139450元。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为418,800元，支出决算为780,876.83元，完成年初预算的186.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为0元，支出决算为 17,000 元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加对残疾人就业帮扶预算 。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为35,958.6元，决算数大于年初预算数的主要原因是 追加临时救助预算。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0元，支出决算为10,001.97元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加拥军优属预算 。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 753,400元，支出决算为785,808.14元，完成年初预算的104.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，增加人员医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 225,000元，支出决算为251,448.48元，完成年初预算的111.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，增加人员医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为301,400元，支出决算为306,126.48元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，增加人员医疗经费。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0元，支出决算为300,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是创卫经费，追加预算。

20.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务支出（项）年初预算为 0元，支出决算为34,710元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 6,536,400元，支出决算为6,840,626.34元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，增加人员经费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为5,065,300元，支出决算为5,551,589.86元，完成年初预算的109.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，增加人员经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为566,232.88元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，追加年初预算。

24.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管支出（项）年初预算为0元，支出决算为29,800元，决算数大于年初预算数的主要原因是 项目支出增加，追加年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,631,939.94元，与2020年度相比增加3,451,944.35元，主要原因是：人员增加，增加人员经费支出。其中：人员经费27,593,340.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、公用经费3,038,599.25元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余17.26元，收入0.00元，支出17.26元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少1,253,469.48元，下降100.00%，主要原因是：根据疫情防控需要相应缩减支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入97,976.20元，支出97,976.20元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加97,976.20元，增长0.00%，主要原因是2021年新增国有资本经营预算用于解决国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年度机关运行经费决算数3,038,599.25元，比2020年增加1,063,076.80元，增长53.81%。主要原因是：因更换办公地点增加公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年政府采购支出总额5,022,249.00元，其中：政府采购货物支出52,249.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,970,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府新兴街道办事处2021年度已对33个项目开展绩效自评，涉及金额7,439,000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展33个项目绩效评价，涉及金额7,439,000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市和平区人民政府新兴街道办事处其他优抚支出为139450元，主要用于慰问困难退役军人等；残疾人就业和扶贫支出17000元，主要用于残疾人临时救助；计划生育服务支出34710元，主要用于辖区独生子女费发放。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2021年度部门决算和“三公”经费决算表.xls

新兴街绩效自评表.zip