天津市和平区生态环境局2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明 5

一、收支决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 9

十一、政府采购支出情况说明 9

十二、国有资产占有使用情况说明 10

十三、预算绩效情况说明 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市和平区生态环境局的主要职责是按照国家和我市有关环保法律法规赋予的职责，对全区的生态环境工作实施统一监督管理。

二、机构设置

天津市和平区生态环境局内设3个职能科室，下辖2个预算单位。纳入天津市和平区生态环境局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区生态环境局（本级）

2.天津市和平区环境行政执法支队

3.天津市和平区生态环境监测中心

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区生态环境局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市和平区生态环境局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区生态环境局2021年度收入、支出决算总计22,606,246.68元，与2020年度相比，收、支总计各增加4,539,062.85元，增长25.12%，主要原因是：本年在编人数较上年增加10人；受新冠肺炎疫情影响，上年安排的项目支出较常年偏低。

二、收入决算情况说明

天津市和平区生态环境局2021年度本年收入合计21,772,339.90元，与2020年度相比增加5,406,807.83元，主要原因是：用于项目支出的一般公共预算财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入21,771,326.40元，占100.00%；其他收入1,013.50元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区生态环境局2021年度本年支出合计21,787,621.96元，与2020年度相比增加5,418,905.92元，主要原因是：本年在编人数较上年增加10人；受新冠肺炎疫情影响，上年安排的项目支出较常年偏低。其中：基本支出16,489,059.97元，占75.68%；项目支出5,298,561.99元，占24.32%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区生态环境局2021年度财政拨款收入、支出决算总计22,085,233.18元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,091,958.70元，增长29.96%，主要原因是：本年在编人数较上年增加10人；受新冠肺炎疫情影响，上年安排的项目支出较常年偏低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区生态环境局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,786,608.46元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加5,420,172.42元，增长33.12%，主要原因是：本年在编人数较上年增加10人；受新冠肺炎疫情影响，上年安排的项目支出较常年偏低。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出21,786,608.46元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,366,936.72元，占6.27%；卫生健康支出732,827.02元，占3.36%；节能环保支出19,686,844.72元，占90.36%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,217,900.00元，支出决算为21,786,608.46元，完成年初预算的134.34%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为825,200.00元，支出决算为911,330.28元，完成年初预算的110.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年在编人数较上年增加10人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为412,600.00元，支出决算为455,606.44元，完成年初预算的110.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年在编人数较上年增加10人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为328,600.00元，支出决算为395,710.60元，完成年初预算的120.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年在编人数较上年增加10人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为112,200.00元，支出决算为112,200.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为131,400.00元，支出决算为158,260.42元，完成年初预算的120.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年在编人数较上年增加10人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为112,200.00元，支出决算为61,656.00元，完成年初预算的54.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休1人。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,000.00元，超出年初预算的主要原因是：该项支出为区卫健委调剂至我局的公众心肺复苏技能培训专项经费。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3,212,900.00元，支出决算为3,847,371.69元，完成年初预算的119.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年在编人数较上年增加10人。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,838,800.00元，支出决算为2,175,523.40元，完成年初预算的118.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了部分项目支出预算。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为56,949.50元，完成年初预算的5.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年《中国环境报》订阅数量减少。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为845,600.00元，支出决算为4,184,632.80元，完成年初预算的494.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加部分专项经费用于支付以前年度项目尾款。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为3,716,600.00元，支出决算为3,923,243.95元，完成年初预算的105.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加部分专项经费用于支付以前年度项目尾款。

13. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算为4,121,800.00元，支出决算为5,499,273.38元，完成年初预算的133.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年在编人数较上年增加10人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区生态环境局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,488,046.47元，与2020年度相比增加3,258,548.24元，主要原因是：本年度将编外人员及大气专职网格员劳务费由上年的项目支出的劳务费支出调整为基本支出的日常公用经费支出，本年末在编人数较上年增加10人。其中：人员经费14,669,262.31元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,818,784.16元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算30,736.58元，与2021年预算相比减少263.42元，主要原因是：严格控制“三公”经费不超预算。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算30,736.58元，其中公务用车运行维护费30,736.58元，与预算相比减少263.42元，主要原因是：严格控制“三公”经费不超预算；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区生态环境局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区生态环境局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区生态环境局2021年度机关运行经费决算数1,662,671.10元，比2020年增加1,274,785.88元，增长328.65%。主要原因是：本年度将编外人员及大气专职网格员劳务费由上年的项目支出的劳务费支出调整为基本支出的日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区生态环境局2021年政府采购支出总额1,557,908.00元，其中：政府采购货物支出642,060.00元、政府采购工程支出915,848.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,557,908.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,557,908.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市和平区生态环境局共有车辆6辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区生态环境局2021年度已对13个项目开展绩效自评，涉及金额5,298,561.99元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展13个项目绩效评价，涉及金额5,298,561.99元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区生态环境局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市和平区生态环境局2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

绩效自评表.zip

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