第一部分  概 况

一、主要职责

天津市和平区商务局为执行政府会计制度的政府机关单位，其主要职责：

（一）贯彻执行国家和我市有关国内外贸易工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定内外贸发展规划和年度计划，并组织实施。（二）牵头组织编制、实施商业网点规划，推动商贸流通体系建设、产业结构调整及内贸消费品市场发展，加快中心商业区、特色街、社区商业建设，推进品质商业发展，促进市场繁荣。建立健全市场运行监测体系。（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代化流通方式的发展。（四）贯彻执行市有关规范市场运行、流通秩序的政策，牵头协调整顿、规范商贸流通市场秩序和市场经济秩序。推动商务领域信用建设，对特殊流通行业进行监督管理。（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行、商品供求状况。对拍卖、成品油、煤炭流通及二手车鉴定评估企业、报废机动车回收拆解流通进行监督管理。（六）加强进出口管理和服务，推进货物贸易、服务贸易等发展，推动对外经贸合作。（七）推动、组织相关会展等经贸交流活动。（八）负责节能降耗指标分解、考核，加强对各单位节能降耗工作的监督、检查和管理。推进各行业节能设施的更新改造和节能产品技术利用。（九）负责辖区规模以上百货商场、购物中心、超市以及菜市场等相关安全生产管理督促检查工作。承担本部门安全生产管理责任。（十）负责商贸相关行业招商引资工作。（十一）负责菜市场的规划、建设、经营秩序等工作，推动超市标准化经营管理工作。（十二）负责本部门人才队伍建设。（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市和平区商务局内设5个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区商务局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区商务局部门本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区商务局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市和平区商务局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区商务局2021年度收入、支出决算总计18,534,110.21元，与2020年度相比，收、支总计各减少10,626,862.05元，下降36.44%，主要原因是：缩紧财政收入,项目类经费减少。

二、收入决算情况说明

天津市和平区商务局2021年度本年收入合计9,259,605.01元，与2020年度相比减少8,692,697.78元，主要原因是：缩紧财政收入,项目类经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入9,254,833.01元，占99.95%；其他收入4,772.00元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区商务局2021年度本年支出合计9,357,650.95元，与2020年度相比减少10,528,816.11元，主要原因是：压缩财政支出，项目类支出减少。其中：基本支出6,254,204.72元，占66.84%；项目支出3,103,446.23元，占33.16%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区商务局2021年度财政拨款收入、支出决算总计10,577,711.82元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,331,565.05元，下降49.41%，主要原因是：压缩财政支出，项目类支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区商务局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,229,280.95元，占本年支出合计的98.63%，与2020年度相比，减少10,357,117.11元，下降52.88%，主要原因是：压缩财政支出，项目类支出减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,229,280.95元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7,797,561.84元，占84.49%；社会保障和就业支出457,694.22元，占4.96%；卫生健康支出366,970.89元，占3.98%；节能环保支出244,000.00元，占2.64%；商业服务业等支出363,054.00元，占3.93%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,415,400.00元，支出决算为9,229,280.95元，完成年初预算的80.85%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为4,724,600元，支出决算为5,379,592.63元，完成年初预算的 114 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增人员追加人员基本支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5,965,600元，支出决算为2,242,952.21 元，完成年初预算的 38 %，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完全支付，按财政实际情况进行预算调整 。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为103,200元，支出决算为175,017元，完成年初预算的170 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增领取生活补贴人员及追加国消专班专项经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为261,000元，支出决算为305,199.18元，完成年初预算的117 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为131,000元，支出决算为152,495.04元，完成年初预算的116 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为164,000元，支出决算为190,723.37元，完成年初预算的116 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增人员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为66,000元，支出决算为76,247.52元，完成年初预算的116 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增人员。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0元，支出决算为100,000 元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照区卫健委要求，新增心肺复苏专项，追加预算主要用于行业重点人员心肺复苏技能培训。

9.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0元，支出决算为244,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是转拨市级能耗在线监测系统建设补助资金。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为348,174元，决算数大于年初预算数的主要原因是转拨市级中央财政服务业发展资金。

11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0元，支出决算为14,880元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加第三届进博会专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区商务局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,254,204.72元，与2020年度相比增加688,133.58元，主要原因是：2021年新增人员导致人员及公用经费增加。其中：人员经费5,606,524.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费647,679.89元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算8,400.00元，与2021年预算相比增加8,400.00元，主要原因是临时接待对口帮扶县等来津考察。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算8,400.00元，与预算相比增加8,400.00元，主要原因是临时接待对口帮扶县等来津考察。2021年本单位国内公务接待3批次，93人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区商务局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区商务局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区商务局2021年度机关运行经费决算数647,679.89元，比2020年增加213,446.49元，增长49.15%。主要原因是：因2021年人员增加办公费及其他交通费等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区商务局2021年政府采购支出总额2,722,153.00元，其中：政府采购服务支出2,722,153.00元。授予中小企业合同金额2,722,153.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25,221.00元，占政府采购支出总额的0.93%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市和平区商务局2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区商务局2021年度已对12  个项目开展绩效自评，涉及金额3,103,446.23元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展12个项目绩效评价，涉及金额3,103,446.23元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区商务局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

绩效自评表.zip

天津市和平区商务局2021年度部门决算和“三公”经费决算表(区商务局）.xls

天津市和平区商务局2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc