第一部分  概 况

一、主要职责

天津市和平区人力资源和社会保障局主要职责是贯彻执行国家和我市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟订人力资源和社会保障工作的政策、措施，并组织实施和监督检查。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区人力资源和社会保障局内设  10个职能科室，下辖3个预算单位。纳入天津市和平区人力资源和社会保障局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区人力资源和社会保障局本级

2.天津市和平区劳动人事争议仲裁院

3.天津市和平区公共就业（人才）服务中心

4.天津市和平区人力资源和社会保障综合行政执法支队

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

    天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度收入、支出决算总计97566865.88元，与2020年度相比减少44631657.28元，主要原因一是2020年10月底，市财政下拨用于稳定就业的工业企业结构调整专项补助资金37220000.00元，给予符合条件的企业一次性吸纳就业补贴、社保补贴、岗位补贴和就业见习补贴。二是受新冠肺炎疫情影响，国家出台相关税费减免的政策措施，造成本年收支减少。三是受疫情影响，办公场地的租赁费和物业费未按预算拨付和缴纳。

二、收入决算情况

天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度本年收入合计52366897.31元，与2020年度相比减少52381804.40元，一是2020年10月底，市财政下拨用于稳定就业的工业企业结构调整专项补助资金37220000.00元，给予符合条件的企业一次性吸纳就业补贴、社保补贴、岗位补贴和就业见习补贴。二是受新冠肺炎疫情影响，国家出台相关税费减免的政策措施，造成本年收支减少。三是受疫情影响，办公场地的租赁费和物业费未按预算拨付。其中：一般公共预算财政拨款收入50,878,035.10元，占97.16%；其他收入1,488,862.21元，占2.84%。

三、支出决算情况

天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度本年支出合计91989784.07元，与2020年度相比增加18158600.67元，主要原因是为进一步落实好稳就业政策措施，市人社局2020年10月底出台使用稳定就业的工业企业结构调整专项补助资金通知，给予符合条件的企业一次性吸纳就业补贴、社保补贴、岗位补贴和就业见习补贴，2020年只发放两个月，2021年发放全年，造成2021年支出增加。其中：基本支出25,185,235.12元，占27.38%；项目支出66,804,548.95元，占72.62%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度财政拨款收入、支出决算总计89,127,597.94元，与2020年度相比减少43855526.66元，主要原因一是2020年10月底，市财政下拨用于稳定就业的工业企业结构调整专项补助资金37220000.00元，给予符合条件的企业一次性吸纳就业补贴、社保补贴、岗位补贴和就业见习补贴。二是受新冠肺炎疫情影响，国家出台相关税费减免的政策措施，造成本年收支减少。三是受疫情影响，办公场地的租赁费和物业费未按预算拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计87,904,629.37元，占本年支出合计的95.56%，与2020年度相比增加14908396.60元，增长20.42%主要原因一是市人社局2020年10月底出台使用稳定就业的工业企业结构调整专项补助资金通知，给予符合条件的企业一次性吸纳就业补贴、社保补贴、岗位补贴和就业见习补贴，2020年只发放两个月，2021年发放全年，造成2021年支出增加。二是2021年支出流动人员档案数字化外包服务费。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出87,904,629.37元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33,600.00元，占0.04%；社会保障和就业支出55,697,559.12元，占63.36%；卫生健康支出899,976.65元，占1.02%；节能环保支出31,273,493.60元，占35.58%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,463,000.00元，支出决算为87,904,629.37元，完成年初预算的255.07%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为33600.00元，支出决算为33600.00元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为7954900.00元，支出决算为9019661.18元，完成年初预算的113.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年支出流动人员档案数字化外包服务费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10751000.00元，支出决算为8985296.15元，完成年初预算的83.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，办公场地的租赁费和物业费未按预算拨付和缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为1772400.00元，支出决算为1873336.84元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是创文、干休假年初未纳入预算。

 5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为0元，支出决算为45227.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用的是上年结余。   

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为6669300.00元，支出决算为7076275.62元，完成年初预算的106.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是创文、干休假年初未纳入预算。

    7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为1401700.00元，支出决算为1610387.78元，完成年初预算的114.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是创文、干休假、绩效年初未纳入预算和人员增加（调入）。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”年初预算为1281900.00元，支出决算为1262118.44元，完成年初预算的98.46%，绝算数小于年初预算数主要原因是2021年人员调出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为641000.00元，支出决算为631139.12元，完成年初预算的98.46%，绝算数小于年初预算数主要原因是2021年人员调出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为279600.00元，支出决算为10878215.28元，完成年初预算的389.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金市财政负担部分没有纳入区级年初预算。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为860000.00元，支出决算为8083363.54元，完成年初预算的939.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金市财政负担部分没有纳入区级年初预算。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为2031400.00元，支出决算为6232538.17元，完成年初预算的306.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金市财政负担部分没有纳入区级年初预算。

   13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为381800.00元，支出决算为384332.03元，完成年初预算的100.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入造成的人员经费支出的增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为251700.00元，支出决算为241473.45元，完成年初预算的95.94%，绝算数小于年初预算数主要原因是2021年人员调出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为152700.00元，支出决算为153707.92元，完成年初预算的100.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入造成的人员经费支出的增加。

    16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为120463.25元，因年初预算中下属事业单位的其他行政事业单位医疗支出填报有误，其预算数含在“20801”类款里。

    17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0元，支出决算为31273493.60元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用的是上年结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计24437895.63元，与2020年度相比增加3992101.78元，主要原因是2021年按照区财政局要求，由区级财政负担的就业补助资金公益性岗位补贴，从项目支出调整为基本支出。其中：人员经费22615,999.54元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1821896.09元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,405.00元，与2021年预算相比减少8595.00元，主要原因是一是没有发生因公出国（境）费用；二是落实中央八项规定精神，减少公务接待支出；三是实行公务用车改革后，没有发生公车购置及运行维护费用。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算1405.00元，与预算相比减少8595.00元，主要原因是落实中央八项规定精神，减少公务接待支出。2021年本单位国内公务接待1批次，12人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费决算数1363762.77元，比2020年增加102893.22元，增长8.16%。主要原因一是2021年，按照区财政局的要求，将“两新”指导员工作补贴3.36万元、下属参公单位的编外用人经费40.32万元，共计43.68万元从项目支出调整为基本支出；二是公用经费预算2020年压缩30%，2021年压缩50%。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区人力资源和社会保障局2021年政府采购支出总额5762787.86元，其中：政府采购货物支出16840.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5745947.86元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市和平区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度开展项目支出绩效自评的项目20个，涉及金额66804548.95元。自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

本部门2021年度已自行组织开展20个项目绩效评价，涉及金额66804548.95元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

绩效自评表.zip

天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度部门决算和“三公经费决算.doc