第一部分  概 况

一、主要职责

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处为区政府派出机构，为区财政一级预算单位。主要职责为：依法管理基层公共事务、统筹辖区内行政单位参与基层治理、参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作、承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作等职责。

二、机构设置

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处内设8个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.和平区人民政府劝业场街道办事处本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度收入、支出决算总计49,814,193.07元，与2020年度相比，收、支总计各减少1,081,596.52元，下降2.13%，主要原因是：严格按照落实政府过紧日子要求压减经费开支。

二、收入决算情况说明

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度本年收入合计49,613,641.96元，与2020年度相比减少374,978.43元，主要原因是：严格按照落实政府过紧日子要求压减经费开支。其中：一般公共预算财政拨款收入49,466,445.95元，占99.70%；国有资本经营预算财政拨款收入96,000.00元，占0.19%；其他收入51,196.01元，占0.11%；

三、支出决算情况说明

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度本年支出合计49,606,887.64元，与2020年度相比增加276,683.05元，主要原因是：一是2021年度住人地下室解困资金增加，二是受新冠疫情影响，财政增拨疫情防控经费。其中：基本支出34,670,778.59元，占69.89%；项目支出14,936,109.05元，占30.11%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计49,562,445.95元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少645,873.53元，下降1.29%，主要原因是：严格按照落实政府过紧日子要求压减经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计49,444,121.52元，占本年支出合计的99.67%，与2020年度相比，增加1,707,862.93元，增长3.58%，主要原因是：一是2021年度单位人员社保和公积金缴费基数总体增加，社保和公积金缴费增加；二是2021年度发放2019年度创文奖；三是2020年度部分未结款项在2021年度结算，如取暖费、房租、征订党政机关报刊费等。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出49,444,121.52元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21,450,589.27元，占43.38%；文化旅游体育与传媒支出194,886.00元，占0.39%；社会保障和就业支出5,000,549.27元，占10.11%；卫生健康支出1,492,028.06元，占3.02%；城乡社区支出21,278,568.92元，占43.04%；灾害防治及应急管理支出27,500.00元，占0.06%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44,378,200.00元，支出决算为49,444,121.52元，完成年初预算的111.42%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为14,130,900.00元，支出决算为16,033,763.94元，完成年初预算的113.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2021年度单位行政人员晋级晋档工资增加；二是2021年度发放2019年度创文奖；三是2020年度部分未结款项在2021年度结算，如取暖费、房租、征订党政机关报刊费等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,416,000.00元，支出决算为1,150,262.90元，完成年初预算的81.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照落实政府过紧日子要求压减经费开支。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为30,000.00元，此项为2021年度新增项目支出，用于结算矛盾调解中心费用。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0.00元，支出决算为128,000.00元，此项为2021年度新增项目支出，用于结算第七次全国人口普查费用。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为23,630.59元，完成年初预算的23.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照落实政府过紧日子要求压减经费开支。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为3,445,900.00元，支出决算为4,084,931.84元，完成年初预算的118.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2021年度单位事业人员晋级晋档工资增加；二是2020年度部分未结款项在2021年度结算，如取暖费、房租、征订党政机关报刊费等。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为184,400.00元，支出决算为194,886.00元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度新增建党100周年纪念专项活动经费。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0.00元，支出决算为515,768.71元，此项为2021年度新增项目支出，用于结算和平区准物业小区服务补贴项目。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,658,700.00元，支出决算为1,769,635.92元，完成年初预算的106.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度人员社保缴费基数总额增加导致缴费金额增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为829,200.00元，支出决算为884,667.96元，完成年初预算的106.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度人员社保缴费基数总额增加导致缴费金额增加。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为217,134.00元，此项为2021年度新增项目支出，用于结算春节走访慰问退役军人、“七一”慰问老党员和救助困难退役军人支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为318,000.00元，支出决算为577,051.72元，完成年初预算的181.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度军队离休人员工资年初预算不足，后期追加经费。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为505,000.00元，支出决算为970,637.16元，完成年初预算的192.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度退役军人服务站新增人员3人，工资、社保和公积金缴费基数总额增加导致缴费金额增加。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为0.00元，支出决算为15,500.00元，此项为2021年度新增项目支出，用于结算残疾人临时救助。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为13,500.00元，此项为2021年度新增项目支出，用于结算助残日活动经费。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0.00元，支出决算为36,653.80元，此项为2021年度新增项目支出，用于结算走访慰问退役军人和其他优抚对象活动经费。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0.00元，支出决算为59,205.00元，此项为2021年度新增项目支出，用于结算独生子女奖励费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为836,700.00元，支出决算为865,444.34元，完成年初预算的103.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度人员社保缴费基数总额增加导致缴费金额增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为180,000.00元，支出决算为220,637.02元，完成年初预算的122.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度人员社保缴费基数总额增加导致缴费金额增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.00元，支出决算为9,503.00元，此项为2021年度新增科目，用于结算公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为20,000.00元，支出决算为37,238.70元，完成年初预算的186.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度人员社保缴费基数总额增加导致缴费金额增加。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为300,000.00元，此项为2021年度新增项目支出，用于结算国家卫生区复审工作经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为6,597,200.00元，支出决算为7,388,351.18元，完成年初预算的111.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2021年度单位行政人员晋级晋档工资增加；二是2021年度发放2019年度创文奖；三是2020年度部分未结款项在2021年度结算，如取暖费、房租、征订党政机关报刊费等。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为14,156,200.00元，支出决算为13,798,263.74元，完成年初预算的97.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照落实政府过紧日子要求压减经费开支。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0.00元，支出决算为91,954.00元，此项为2021年度财政返还城镇垃圾处理费，用于结算保洁队经费。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0.00元，支出决算为27,500.00元，此项为2021年度新增项目支出，用于结算为居民小区车棚集中购买火灾公众责任险经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计34,640,012.47元，与2020年度相比增加3,507,977.62元，主要原因是：一是2021年度单位人员社保和公积金缴费基数总体增加，社保和公积金缴费增加；二是2021年度发放2019年度创文奖；三是2020年度部分未结款项在2021年度结算，如取暖费、房租、征订党政机关报刊费等。其中：人员经费32,871,960.55元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费1,768,051.92元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用燃料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入96,000.00元，支出96,000.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加96,000.00元，增长0.00%，主要原因是2021年度中央财政补助国有企业退休人员社会化管理专项经费。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度机关运行经费决算数1,768,051.92元，比2020年增加697,652.32元，增长65.18%。主要原因是：一是2020年度部分未结款项在2021年度结算，如取暖费、房租、征订党政机关报刊费等；二是2021年度两新指导员工资由项目支出调整为基本支出，列入公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年政府采购支出总额75,489.00元，其中：政府采购货物支出75,489.00元。授予中小企业合同金额75,489.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额75,489.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度已对28个项目开展绩效自评，涉及金额14,936,100.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展28个项目绩效评价，涉及金额14,936,100.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市和平区人民政府劝业场街道办事处2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

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