第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2、统筹辖区内行政单位参与基层治理。3、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进城市精细化管理。4、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。5、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。6、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。7、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。8、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育。9、组织开展公共服务。

二、机构设置

天津市和平区人民政府南营门街道办事处内设 12 个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区人民政府南营门街道办事处本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年度收入、支出决算总计39,945,780.11元，与2020年度相比，收、支总计各增加2,469,029.42元，增长6.59%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年度本年收入合计38,329,222.32元，与2020年度相比增加1,519,375.30元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入37,772,095.21元，占98.55%；政府性基金预算财政拨款收入499,273.00元，占1.30%；国有资本经营预算财政拨款收入12,834.00元，占0.03%；其他收入45,020.11元，占0.12%；

三、支出决算情况说明

天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年度本年支出合计39,222,977.53元，与2020年度相比增加3,368,402.53元，主要原因是：一般公共服务支出和城乡社区支出增加。其中：基本支出33,163,445.47元，占84.55%；项目支出6,059,532.06元，占15.45%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计39,670,406.37元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,675,676.36元，增长7.23%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入及年初结转和结余数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计38,596,125.71元，占本年支出合计的98.40%，与2020年度相比，增加3,680,857.76元，增长10.54%，主要原因是：一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出38,596,125.71元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17,621,842.79元，占45.66%；文化旅游体育与传媒支出135,666.90元，占0.35%；社会保障和就业支出4,917,856.31元，占12.74%；卫生健康支出1,854,995.83元，占4.81%；城乡社区支出14,065,763.88元，占36.44%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,147,300.00元，支出决算为38,596,125.71元，完成年初预算的103.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 11,334,800.00元，支出决算为 12,881,924.67元，完成年初预算的113.65 %，决算数大于年初预算数的主要原因是行政编人数有变动，增加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,423,800.00元，支出决算为1,085,745.10元，完成年初预算的76.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是严重精神障碍看护奖励发放对象减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0元，支出决算为30,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是信访项目为追加项目。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为0元，支出决算为600.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是人口抽样项目为追加项目。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为18,830.00元，完成年初预算的18.83 %，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为3,712,900.00元，支出决算为3,604,743.02元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是党群服务中心人员变动，支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为170,000元，支出决算为135,666.90元，完成年初预算的79.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分文化活动未能开展。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0元，支出决算为798,980.84元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算项目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,716,500 元，支出决算为1,815,383.52元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员数有增加，基本养老保险缴费总数随之增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为863,300.00元，支出决算为907,691.76元，完成年初预算的105.14 %，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员数有增加，职业年金缴费总数随之增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0元，支出决算为131,816.90元，决算数大于年初预算数的主要原因是退役局慰问经费和退役军人医疗救助、临时救助项目为追加项目。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为3,196,900.00元，支出决算为1,220,404.70元，完成年初预算的38.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是退役军人服务站人员变动，支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为0元，支出决算为28,268.59元，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人临时救助项目为追加项目。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0元，支出决算为15,310.00元决算数大于年初预算数的主要原因是拥军优属项目为追加项目。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，支出决算为45,410.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是独子费项目为追加项目。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为841,700.00元，支出决算为862,203.10元，完成年初预算的102.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员数有增加，行政单位医疗总数随之增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为419,000.00元，支出决算为282,921.65元，完成年初预算的67.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员数有变动，事业单位医疗总数随之减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为325,000.00元，支出决算为282,921.65元，完成年初预算的104.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是 在职人员数有增加，公务员医疗补助支出数随之增加。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0元，支出决算为325,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是公众心肺复苏技能培训和国家卫生区复审工作经费项目为追加项目。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为7,502,000.00元，支出决算为8,612,250.45元，完成年初预算的114.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是网格中心人员人数有变动，增加相应经费。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为119,000.00元，支出决算为117,600.00元完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为5,422,400.00元，支出决算为4,722,547.43元，完成年初预算的87.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分工作未开展。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0元，支出决算为613,366.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是保洁队工作经费为追加预算项目。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33,157,197.47元，与2020年度相比增加4,815,945.26元，主要原因是：因工作需要有新招录人员，新增人员支出。其中：人员经费30,467,361.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,689,835.64元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收499,273.00元，支出499,273.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少189,807.00元，下降28.00%，主要原因是：本年度设立居家养老服务中心建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入12,834.00元，支出12,834.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加12,834.00元，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助项目。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年度机关运行经费决算数2,689,835.64元，比2020年增加1,379,285.04元，增长105.24%。主要原因是：增加了疫情防控相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年政府采购支出总9,948,825.08元，其中：政府采购货物支出71,680.00元、政府采购服务支出9,877,145.08元。授予中小企业合同金额6,357,927.08元，占政府采购支出总额的63.91%，其中：授予小微企业合同金额6,357,927.08元，占政府采购支出总额的63.91%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年度已对30个项目开展绩效自评，涉及金额6,059,532.06    元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展30个项目绩效评价，涉及金额6,059,532.06元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市和平区人民政府南营门街道办事处其他优抚支出为131,816.9元，主要用于慰问困难退役军人等；残疾人就业和扶贫支出28,268.59元，主要用于残疾人临时救助；计划生育服务支出45,410元，主要用于辖区独生子女费发放。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市和平区人民政府南营门街道办事处2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

南营门街绩效自评表.zip