第一部分  概 况

一、主要职责

宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

天津市和平区人民政府南市街道办事处内设8个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区人民政府南市街道办事处部门(本级)

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度收入、支出决算总计34 ，119 ，148.23元，与2020年度相比，收、支总计各增加1 ，090 ，567.86元，增长3.30%，主要原因是：在职人员晋级晋档、社会保险基数增加、公积金基数增加以及机关运行经费的增加。

二、收入决算情况说明

天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度本年收入合计34 ，119 ，148.23元，与2020年度相比增加1 ，158 ，294.43元，主要原因是：在职人员晋级晋档、社会保险基数增加、公积金基数增加以及机关运行经费的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入34 ，065 ，592.52元，占99.84%；国有资本经营预算财政拨款收入51 ，709.00元，占0.15%；其他收入1 ，846.71元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度本年支出合计34 ，117 ，301.52元，与2020年度相比增加1 ，204 ，527.36元，主要原因是：在职人员晋级晋档、社会保险基数增加、公积金基数增加以及机关运行经费的增加。其中：基本支出29 ，567 ，531.30元，占86.66%；项目支出4 ，549 ，770.22元，占13.34%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计34 ，117 ，301.52元，与2020年度相比，财政拨款收支总计各增加1 ，109 ，138.57元，增长3.36%，主要原因是：在职人员晋级晋档、社会保险基数增加、公积金基数增加以及机关运行经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计34 ，065 ，592.52元，占本年支出合计的99.85%，与2020年度相比，增加1 ，400 ，818.36元，增长4.29%，主要原因是：在职人员晋级晋档、社会保险基数增加、公积金基数增加以及机关运行经费的增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出34 ，065 ，592.52元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18 ，076 ，898.73元，占53.06%；文化旅游体育与传媒支出150 ，306.00元，占0.44%；社会保障和就业支出3 ，520 ，721.06元，占10.34%；卫生健康支出1 ，667 ，021.34元，占4.89%；城乡社区支出10 ，628 ，145.39元，占31.20%；灾害防治及应急管理支出22 ，500.00元，占0.07%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33 ，713 ，000.00元，支出决算为34 ，065 ，592.52元，完成年初预算的101.05%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为13 ，041 ，100.00元，支出决算为13 ，445 ，469.77元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级职务晋升。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1 ，310 ，600.00元，支出决算为1 ，174 ，770.04元，完成年初预算的89.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，减少各类活动，缩减财政资金支出。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0元，支出决算为114 ，077.80元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100 ，000.00元，支出决算为27 ，821.38元，完成年初预算的27.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，减少各类活动，缩减财政资金支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为3 ，291 ，200.00元，支出决算为3 ，314 ，759.74元，完成年初预算的101.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级职务晋升。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为163 ，000元，支出决算为150 ，306元，完成年初预算的92.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，财政压缩资金支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0.00元，支出决算为236 ，788.43元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算准物业小区物业费的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1 ，648 ，200元，支出决算为1 ，612 ，306.86元，完成年初预算的98.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员社险基数的变化。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为827 ，100元，支出决算为805 ，965.44元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员社险基数的变化。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0元，支出决算为134 ，797.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算增加了优抚对象经费的支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为706 ，800.00元，支出决算为672 ，239.90元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为0元，支出决算为39 ，400.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算增加了残疾人经费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）年初预算为0元，支出决算为19 ，223.43元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算增加了拥军优属经费的支出。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，支出决算为40 ，140.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算增加了独生子女奖励费的发放。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为796 ，400.00元，支出决算为760 ，779.44元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员社险基数的变化。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为281 ，300.00元，支出决算为222 ，178.77元，完成年初预算的79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员社险基数的变化。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为343 ，900.00元，支出决算为304 ，236.60元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员社险基数的变化。决算数小于年初预算数的主要原因是人员社险基数的变化。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为42 ，300.00元，支出决算为24 ，686.53元，完成年初预算的58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员社险缴费的变化。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0元，支出决算为315 ，000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算增加了国家卫生城区复审经费以及民心工程心肺复苏项目经费的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为5 ，822 ，300.00元，支出决算为6 ，507 ，622.27元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为5 ，338 ，200.00元，支出决算为4 ，100 ，459.12元，完成年初预算的77%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，减少各类活动，缩减财政资金支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0元，支出决算为20 ，064.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算城镇垃圾处理费的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0元，支出决算为22 ，500.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算增加了居民车棚险的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29 ，567 ，531.30元，与2020年度相比增加2 ，214 ，109.67元，主要原因是：2021年度基本支出增加了两新党支部工作经费支出以及公用经费的增加。其中：人员经费27 ，906 ，464.58元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费1 ，661 ，066.72元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入51 ，709.00元，支出51 ，709.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加51 ，709.00元，增长0.00%，主要原因是2021年度增加了国有企业退休人员社会化管理补助经费。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度机关运行经费决算数1 ，661 ，066.72元，比2020年增加891 ，910.26元，增长115.96%。主要原因是：2020年度因财政资金紧张产生未支付的费用在2021年度支付。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年政府采购支出总额2 ，651 ，459.90元，其中：政府采购货物支出64 ，733.90元、政府采购服务支出2 ，586 ，726.00元。授予中小企业合同金额2 ，651 ，459.90元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2 ，651 ，459.90元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市和平区人民政府南市街道办事处共有车辆12辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车10辆，其他用车主要包括自卸车、电动四轮货运车、三轮清运车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度已对23个项目开展绩效自评，涉及金额4 ，549 ，770.22元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市和平区人民政府南市街道办事处2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

绩效自评表.zip