第一部分  概 况

一、主要职责

天津市和平区楼宇经济管理办公室主要职责为贯彻落实国家和本市加强招商引资、楼宇经济、民营经济和企业发展工作的法律、法规、规章和方针政策，执行研究拟定全区招商引资、楼宇经济、民营经济和企业发展的规划和年度计划，并组织实施。

落实市合作交流办、市商务局下达我区的国内招商引资到位额、实际使用外资到位额考核指标和高质量发展指标；对内资、外资招商指标运行情况、发展态势进行统计、分析和综合评价。负责全区招商引资工作的组织、协调、统计和服务。

负责整合辖区内楼宇资源，搭建政府与企业资源共享平台，为招商引资提供载体；负责为楼宇企业提供指导、协调和综合服务，指导服务楼宇物业管理企业开展安全生产工作。

负责组织推动为企业服务体系建设，做好综合协调、指导和服务工作，会同有关部门帮助企业解决在生产经营中遇到的困难和问题。指导和推进中小企业、民营企业创新转型工作等。

二、机构设置

天津市和平区楼宇经济管理办公室内设5个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市和平区楼宇经济管理办公室本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度收入、支出决算总计22,121,284.21元，与2020年度相比，收、支总计各增加14,453,581.26元，增长188.50%，主要原因是：2021年比2020年增加了扶持企业补贴款收入、支出。

二、收入决算情况说明

天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度本年收入合计22,097,449.46元，与2020年度相比增加14,430,394.58元，主要原因是：我单位2021年比2020年增加了扶持企业补贴款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入22,097,393.90元，占99.99%；其他收入55.56元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度本年支出合计22,121,284.21元，与2020年度相比增加14,493,868.04元，主要原因是：我单位2021年比2020年增加了扶持企业补贴款支出。其中：基本支出4,859,429.83元，占21.97%；项目支出17,261,854.38元，占78.03%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度财政拨款收入、支出决算总计22,121,228.65元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,454,441.75元，增长188.53%，主要原因是： 2021年比2020年增加了扶持企业补贴款收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计22,121,228.65元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加14,494,728.53元，增长190.06%，主要原因是：2021年比2020年增加了扶持企业补贴款支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,121,228.65元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,868,656.93元，占26.53%；社会保障和就业支出401,187.95元，占1.81%；卫生健康支出234,024.39元，占1.06%；资源勘探工业信息等支出15,617,359.38元，占70.60%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,845,500.00元，支出决算为22,121,228.65元，完成年初预算的203.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为3,942,900.00元，支出决算为4,309,161.93元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是我办2021年新招录了2名公务员，追加了人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,337,600.00元，支出决算为539,495.00元，完成年初预算的40.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于办公楼房租经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为1,950,000.00元，支出决算为1,020,000.00元，完成年初预算的52.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻厉行节约的原则，努力控制招商经费支出，取得了一定成效。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为260,000.00元，支出决算为267,466.27元，完成年初预算的102.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是我办2021年新招录了2名公务员，追加了基本养老保险缴费支出经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为130,000.00元，支出决算为133,721.68元，完成年初预算的102.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是我办2021年新招录了2名公务员，追加了职业年金缴费支出经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为160,000.00元，支出决算为167,163.55元，完成年初预算的104.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是我办2021年新招录了2名公务员，追加了行政单位医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为65,000.00元，支出决算为66,860.84元，完成年初预算的102.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是我办2021年新招录了2名公务员，追加了公务员医疗补助经费。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为3,000,000.00元，支出决算为15,617,359.38元，完成年初预算的520.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是今年我办追加了扶持企业补贴款经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,859,374.27元，与2020年度相比增加304,490.35元，主要原因是：我单位2021年新招录2名公务员，使基本支出人员经费及办公经费相应增加。其中：人员经费4,469,531.34元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等支出；公用经费389,842.93元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款三公经费决算58,531.04元，与2021年预算相比减少6,468.96元，主要原因是我单位严格贯彻厉行节约的原则，努力控制各项三公经费支出，取得了一定成效。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是我单位严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算11,995.38元，其中公务用车运行维护费11,995.38元，与预算相比减少3,004.62元，主要原因是我单位严格贯彻厉行节约的原则，努力控制公务用车运行维护费支出，取得了一定成效；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是我单位严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算46,535.66元，与预算相比减少3,464.34元，主要原因是我单位严格贯彻厉行节约的原则，努力控制公务接待费支出，取得了一定成效。2021年本单位国内公务接待20批次，180人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度机关运行经费决算数389,842.93元，比2020年增加192,905.51元，增长97.95%。主要原因是：2021年我单位基本支出中增加了编外人员经费支出（我单位编外人员属于劳务派遣人员，相关经费在商品服务支出委托业务费科目列支）。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年政府采购支出总额791,805.00元，其中：政府采购货物支出1,680.00元、政府采购服务支出790,125.00元。授予中小企业合同金额791,805.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额791,805.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度已对9个项目开展绩效自评，涉及金额17261854.38元，自评结果已随部门汇总决算和三公经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展9个项目绩效评价，涉及金额17261854.38元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

29.区楼宇办绩效自评表.zip

天津市和平区楼宇经济管理办公室2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc