天津市和平区教育局2021年度本年收入合计1,748,522,185.79元，与2020年度相比增加76,713,990.82元，主要原因是：1.事业单位考评绩效奖励比2020年减少4379.69万元。2.2021年专项附加比2020年增加了2534.52万元。3.补发2019年创文奖励5664万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,698,245,831.56元，占97.12%；财政专户管理资金收入9,119,461.50元，占0.52%；其他收入41,156,892.73元，占2.35%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区教育局2021年度本年支出合计1,766,978,976.25元，与2020年度相比增加82,430,724.28元，主要原因是：教师工资的增加，补发2019年创文奖励支出的增加。其中：基本支出1,577,597,831.61元，占89.28%；项目支出189,381,144.64元，占10.72%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区教育局2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,723,798,689.59元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,444,610.96元，下降0.43%，主要原因是：结转结余的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区教育局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,707,842,139.86元，占本年支出合计的96.65%，与2020年度相比，增加58,769,242.13元，增长3.56%，主要原因是：教师工资的增加，补发2019年创文奖励支出的增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,707,842,139.86元，主要用于以下方面：一般公共服务支出100,800.00元，占0.01%；教育支出1,535,815,818.85元，占89.93%；社会保障和就业支出128,143,622.26元，占7.50%；卫生健康支出43,781,898.75元，占2.56%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,631,250,479.77元，支出决算为1,707,842,139.86元，完成年初预算的104.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为100,800元，支出决算为100,800元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为16,415,999.00元，支出决算为15,358,823.61元，完成年初预算的93.56%，决算数小于于年初预算数的主要原因是压缩行政运行成本，本年度减少了办公费，物业费，培训费，会议费等公用支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为759,001元，支出决算为759,001元，完成年初预算的100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为105,465,740.10元，支出决算为114,652,905.13元，完成年初预算的108.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加年终考评绩效支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为582,831,928.47元，支出决算为606,376,206.06元，完成年初预算的104.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加年终考评绩效支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为384,186,324.42元，支出决算为389,554,465.26元，完成年初预算的101.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加年终考评绩效支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为131898405.54元，支出决算为149,016,204.53元，完成年初预算的112.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加年终考评绩效支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为51,608,405.00元，支出决算为58,535,925.9元，完成年初预算的113.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加年终考评绩效支出。

9.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为166,000元，支出决算为166,000元，完成年初预算的100%。

10.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）年初预算为9,099,100元，支出决算为13,792,997.29元，完成年初预算的151.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加年终考评绩效支出。

11.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）年初预算为22,618,200.00元，支出决算为26,216,605.79元，完成年初预算的115.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加年终考评绩效支出。

12.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为7,878,907.31元，支出决算为7,878,907.31元，完成年初预算的100%。

13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为24547716.70元，支出决算为33,040,020.47元，完成年初预算的134.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加年终考评绩效支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算为19,320,213.9元，支出决算为19,320,213.9元，完成年初预算的100%。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）年初预算为19,383,571.1元，支出决算为19,383,571.1元，完成年初预算的100%。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为20,841,483.04元，支出决算为20,841,483.04元，完成年初预算的100%。

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为60,987,569.43元，支出决算为60,922,488.46元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是办公费的减少。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为85,344,375.58元，支出决算为85,344,375.58元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为43079108.25元，支出决算为42,799,246.68元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职教职工退休，减少人员经费支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为31,000元，支出决算为31,000元，完成年初预算的100%。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为100,00元，支出决算为10,000元，完成年初预算的100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为632,038.45元，支出决算为632,038.45元，完成年初预算的100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为252,692.04元，支出决算为252,692.04元，完成年初预算的100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为3,768,846.55元，支出决算为3,768,846.55元，完成年初预算的100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为40,023,053.89元，支出决算为39,087,321.71元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职教职工退休，减少人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区教育局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,559,387,604.51元，与2020年度相比增加64,692,740.10元，主要原因是人员经费的增加。其中：人员经费1,432,408,626.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、、其他对个人和家庭的补助；公用经费126,978,977.84元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算18,961.45元，与2021年预算相比减少11,038.55元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费、公务用车购置费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算18,961.45元，其中公务用车运行维护费18,961.45元，与预算相比减少11,038.55元，主要原因是本年度公务用车运行维护费支出比上年大幅减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区教育局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区教育局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区教育局2021年度机关运行经费决算数441,643.30元，比2020年减少139,288.58元，降低23.98%。主要原因是：办公费、物业管理费、其他交通费等项目增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区教育局2021年政府采购支出总额101,302,763.10元，其中：政府采购货物支出22,507,605.55元、政府采购工程支出28,636,923.00元、政府采购服务支出50,158,234.55元。授予中小企业合同金额63,192,139.29元，占政府采购支出总额的62.38%，其中：授予小微企业合同金额53,058,364.77元，占政府采购支出总额的52.38%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市和平区教育局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括考务用车等。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区教育局2021年度已对 322个项目开展绩效自评，涉及金额1,748,769,000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展322个项目绩效评价，涉及金额1,748,769,000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区教育局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

区教育局绩效自评表.zip

天津市和平区教育局2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市和平区教育局2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

2021年

天津市和平区教育局2021年度部门决算

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明