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天津市和平区退役军人事务局(本级)

发布日期:2021-08-16    发布者:区财政局

天津市和平区退役军人事务局(本级)

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 5

第二部分  2020年度部门决算表....................... 6

一、《收入支出决算总表》............................ 6

二、《收入决算表(按功能分类列示)》................ 6

三、《收入决算表(按单位列示)》.................... 6

四、《支出决算表》.................................. 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》.... 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6

十一、《项目支出决算表》............................ 6

十二、关于空表的说明................................ 7

第三部分  2020年度部门决算情况说明................. 8

一、收支决算总体情况................................ 8

二、收入决算情况.................................... 8

三、支出决算情况.................................... 9

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 13

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况..... 13

九、机关运行经费支出情况........................... 14

十、政府采购支出情况............................... 14

十一、国有资产占有使用情况......................... 14

十二、预算绩效情况说明............................. 15

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 15

、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 15

第四部分  名词解释................................. 16


第一部分  概 况

一、主要职责

我局主要职责:

一.贯彻执行国家和市有关退役军人工作的法律、法规规章和方针、政策,拟定退役军人事业发展规划、年度计划,并组织实施。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。

二.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人职业教育和技能培训,负责退役军人公益岗位安置。

三.负责落实符合条件的离休退休军人、其他退役军人和无军籍退休职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障和社会保险及其他待遇保障工作。

四.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

五.组织实施拥军优属工作。

六.负责烈士、退役军人及现役军人的荣誉奖励,军人纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

七.开展退役军人合法权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

八.负责指导基层退役军人事务工作。

二、机构设置

根据上述职责,天津市和平区退役军人事务局内设3个职能处室,无下辖预算单位。根据决算编报要求,纳入和平区退役军人事务局(本级)2020年部门决算编报范围有和平区退役军人事务局(本级)共1个,具体包括:

1.行政单位:和平区退役军人事务局,共计1个单位。


第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


十二、关于空表的说明

1.天津市和平区退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区退役军人事务局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市和平区退役军人事务局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市和平区退役军人事务局2020年度收入、支出决算总计118275497.05元,与2019年决算相比增加89254272.36元,主要原因是2019年我局5月初建账,即2019年只有8个月的数据,数据期间不一致,所以导致增加的金额较大。

二、收入决算情况

天津市和平区退役军人事务局2020年度本年收入合计118118080.91 元,与2019年决算相比增加89096856.22元,主要原因是2019年我局5月初建账,即2019年只有8个月的数据,数据期间不一致,所以导致增加的金额较大。其中:一般公共预算财政拨款收入118093333.36元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0元,占0%;财政专户管理资金收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;上级补助收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入24747.55元,占0.02%

三、支出决算情况

天津市和平区退役军人事务局2020年度本年支出合计94146282.81元,与2019年决算相比增加66117755.41元,主要原因是2019年我局5月初建账,即2019年只有8个月的数据,数据期间不一致,所以导致增加的金额较大。其中:基本支出3075846.03元,占3.27%;项目支出91070436.78元,占96.73%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市和平区退役军人事务局2020年度财政拨款收入、支出决算总计 118226162.62元,与2019年决算相比增加89204937.93元,主要原因是 2019年我局5月初建账,即2019年只有8个月的数据,数据期间不一致,所以导致增加的金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

天津市和平区退役军人事务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计94146282.81元,与2019年决算相比增加66117755.41元,主要原因是2019年我局5月初建账,即2019年只有8个月的数据,数据期间不一致,所以导致增加的金额较大。

(二)具体情况

1、社会保障和就业支出”93498400.21元,与2019年决算相比增加65796962.33元,主要原因是我局为2019年新成立单位,19年数据不满一个完整会计年度。其中:

“行政事业单位养老支出”271893.6元,包括:“机关事业单位养老保险”181262.4元,主要用于:机关事业单位基本养老保险费的缴纳;“机关事业单位企业年金”90631.2元,主要用于:机关事业单位职业年金的缴纳。

“抚恤”支出56280293.85元,包括:“死亡抚恤”7022293.4元,主要用于:烈属和因公牺牲军人家属一次性抚恤金及烈属定期抚恤金,“伤残抚恤”15233499.66元;主要用于:伤残人员伤残抚恤金及护理费,“在乡复员、退伍军人生活补助”968671.0元,主要用于:符合条件的在乡老复员军人、无工作参战参试退役人员、带病回乡退伍军人定期生活补助;“义务兵家属优待”2740000.00元,主要用于:2019年入伍、2020年入伍义务兵家属优待金;“农村籍退役士兵老年生活补助”18245.00元,主要用于农村籍退役老兵生活补助经费;“其他优抚支出”30297584.79元主要用于:退役军人医疗救助临时救助、退役军人就业政府帮扶及其他优抚对象慰问等

“退役安置支出”30402988.88元,其中“退役安置”139036.36元,主要用于:退役士兵待安置期生活费及保险补助经费;军队移交政府的离退休人员安置13873992.44元,主要用于无军籍人员退休金及1981年前退休人员工资;军队移交政府离退休干部管理机构186614.00元,主要用于无军籍退休人员活动经费;军队转业干部安置2333800.00元,主要用于:退役士兵自主就业一次性补助金;其他退役安置支出13869556.08元,主要用于:部分企业退休干部生活困难补助及慰问金

社会福利195200.00元,其中老年福利195200.00元,主要用于关爱退役军人协会工作经费。

退役军人管理事务”6348013.88元,包括“行政运行”3006676.12元,主要用于行政单位人员工资;一般行政管理事务41360.00元,主要用于行政单位购买办公用具;“拥军优属”2666208.74元,主要用于春节、“八一”期间慰问驻区部队、共建部队等相关拥军优属工作;“其他退役军人管理支出”633769.02元,主要用于维稳经费、单位水电等专项经费

2、“卫生健康支出”647882.6元,与2019年决算相比增加320793.08元,主要原因是我局为2019年新成立单位,19年数据不满一个完整会计年度。其中:

“行政事业单位医疗”117061.39元,主要用于行政事业单位职工医疗保险及医疗补助;

“优抚对象医疗补助”489278.00元,主要用于重点优抚对象每年两次大重病救助及医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区退役军人事务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3075846.03元,与2019年决算相比增加2447389.68元,主要原因是因我局为新成立单位,2019年我局10月份开始为员工支付工资,导致2019年基本支出较少。具体情况如下:

1、工资福利支出2907846.03元,其中:基本工资(经济分类款级)”493524.4元,主要用于:行政事业单位职工基本工资;“津补贴”949175.0元,主要用于行政事业单位职工津补贴;“奖金”88277.00元,主要用于行政人员十三薪;“绩效工资”356706.00元,主要用于行政人员年度绩效工资;“机关事业单位养老保险”181262.4元,主要用于行政事业单位职工基本养老保险缴费,“职业年金”缴费90631.2元,主要用于行政事业单位人员职业年金缴费;“职工基本医疗缴费”133363.43元,主要用于行政事业单位职工基本医疗缴费;“公务员医疗补助缴费”45241.17元,主要用于行政人员医疗补助;“其他社会保障缴费”7930.42元,主要用于行政事业单位职工生育保险、失业保险等缴费;住房公积金819364.00元,主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出;其他工资福利支出119077.00元,主要用于行政事业单位工作人员干部休假补助。

2、“商品和服务支出”165580.00元,其中“办公费”31364.6元,主要用于日常办公用品购买;“印刷费”126.00元,主要用于日常印刷费用;“手续费”2375.6元,主要用于日常银行手续费;水费2480.00元,主要用于日常运行水费;邮电费20057.09元,主要用于邮寄费及电话费;取暖费40000.00,元,主要用于日常运行取暖费;物业管理费62709.37元,主要用于办公场所日常物业管理费;差旅费3514.12元,主要用于职工出差差旅费;维修费9550.00元,主要用于办公场所日常修理费;培训费620,主要用于职工培训费;工会经费23013.22元,主要用于职工工会经费补助;其他商品和服务支出9770.00元,主要用于职工加班餐费。

3、“资本性支出”2420.00元,其中“办公设备购置”2420.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区退役军人事务局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算0元,与2020年预算持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费决算0元,与预算持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0元,其中公务用车运行维护费0元,与预算相持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”;公务用车购置费  0  元,与预算持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0元,与预算持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市和平区退役军人事务局2020年度机关运行经费决算数168000.00元,比2019年增加128107.05元,增长321.13%。主要原因是:我单位为2019年新成立单位,19年数据非完整会计年度,数据不具参考性。

十、政府采购支出情况

天津市和平区退役军人服务中心2020年度无政府采购支出。

(与决算F03表不一致)

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,天津市和平区退役军人事务局2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津市和平区退役军人事务局2020年度开展项目支出绩效自评的项目32个,涉及金额91070436.78元。《项目支出绩效自评表》附后公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区退役军人事务局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度,天津市和平区退役军人事务局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天津市和平区退役军人事务局2020年度60岁以上无工作定期补助经费.8.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度保密设备专项经费.27.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度1981年前退休干部经费.18.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度爱国拥军、支持部队基础设施建设。3.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度残疾人优抚器械.32.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度复退军人联络点工作人员经费.14.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度管理机构补助经费.21.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度军队退役人员补缴保险经费.25.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度军队无军籍职工经费.17.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度干部保险报销.30.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度老烈士子女定期补助经费.15.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度干部春节,八一两节慰问.12.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度两参退役军人公益岗经费.`13.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度其他优抚.10.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度企业退休干部补助.19.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度伤残抚恤.5.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度死亡抚恤定期抚恤经费.4.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度退役军人公益志愿服务补助.9.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度退役军人就业政府帮扶.22.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度退役军人事务局法律顾问.23.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度退役军人医疗救助,临时救助.11.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度退役士兵安置.16.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度为退役军人就业困难群体开展就业技能培训.31.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度维稳经费.26.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度物业费.1.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度协会工作经费.28.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度协会开展活动.29.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度义务兵家属优待金.7.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度拥军优属.2.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度优抚对象医疗补助经费.20.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度在乡老复员军人定期补助经费.6.xlsx

天津市和平区退役军人事务局2020年度中心标准化创建.24.xlsx

天津市和平区退役军人事务局(本级)2020年度部门决算和“三公经费决算.doc

天津市和平区退役军人事务局(本级)2020年度部门决算和“三公经费决算表.XLS




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