天津市第十九中学
2020年度部门决算
和“三公经费”决算
目 录
第一部分 概 况..................................... 4
一、主要职责........................................ 4
二、机构设置........................................ 4
第二部分 2020年度部门决算表....................... 5
一、《收入支出决算总表》............................ 5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5
三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5
四、《支出决算表》.................................. 5
五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5
十一、《项目支出决算表》............................ 5
十二、关于空表的说明................................ 6
第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 7
一、收支决算总体情况................................ 7
二、收入决算情况.................................... 7
三、支出决算情况.................................... 7
四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 9
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 11
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 11
九、机关运行经费支出情况........................... 12
十、政府采购支出情况............................... 12
十一、国有资产占有使用情况......................... 12
十二、预算绩效情况说明............................. 13
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 13
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 13
第四部分 名词解释................................. 14
初中教育。
根据上述职责，天津市第十九中学内设1个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市第十九中学2020年部门决算编报范围有天津市第十九中学（本级）1个，具体包括：
1.事业单位：天津市第十九中学，共计1个单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市第十九中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2. 天津市第十九中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市第十九中学2020年度收入、支出决算总计66756542.4元，与2019年决算相比减少4352906.42元，主要原因是项目收支减少。
天津市第十九中学2020年度本年收入合计33838284.26元，与2019年决算相比减少300165.07元，主要原因是项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入33813814元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入22160元，占0.07%；其他收入2310.26元。
天津市第十九中学2020年度本年支出合计32918258.14元，与2019年决算相比减少3353550.33元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出30013952.79元，占91.18%；项目支出2903350.35元，占8.82%。
天津市第十九中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计 66753277.14元，与2019年决算相比减少3656039.66元，主要原因是项目收支减少。
（一）总体情况
天津市第十九中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计32895143.14元，与2019年决算相比减少3375724.33元，主要原因是项目支出减少。
（二）具体情况
1、“教育支出”28973043.14元，与2019年决算相比减少3229978元，其中：
“普通教育”27598048.14元，包括：“初中教育”27598048.14元，主要用于：工资、绩效、公积金、加班费和交通通讯补贴等。
“教育费附加安排的支出”1074955元，包括：“城市中小学校舍建设”804057元、“教育费附加安排的支出”270938元，主要用于：学校地下室和图书馆改造、电力增容、操场对外开放建设等。
“其他教育支出”300000元，包括“其他教育支出”300000元，主要用于：办公经费等。
2、“社会保障和就业支出”2546300元，与2019年决算相比减少336046.33元，其中：
“行政事业单位养老支出”2546300元，包括：“机关事业
单位基本养老保险缴费支出”1680900元、“机关事业单位职业年金缴费支出”865400元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费等。
3、“卫生健康支出”1375800元，与2019年决算相比增加190300元，其中：
“行政事业单位医疗”1375800元，包括：“事业单位医疗”1175800元、“其他行政事业单位医疗支出”200000元，主要用于职工医疗费缴费等。
天津市第十九中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30013952.79元，与2019年决算相比增加832443.97元，主要原因是增加人员工资、社会保险缴费和公积金等。具体情况如下：
1、“工资福利支出”26173595.07元，其中：其中“基本工资”5168127.57元，主要用于：岗位工资、薪级工资等；“津贴补贴”1474557.98元，主要用于：物价补贴、回民补贴、教龄津贴等；“绩效工资”8562496.32元，主要用于：工资中的基础性绩效和奖励性绩效等；“机关事业单位基本养老保险缴费”1857954.16元，主要用于：职工养老保险缴费；“职业年金缴费”923479.08元，主要用于：职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”1154709.84元，主要用于：职工医疗费缴费；“其他社会保障缴费”220924.48元，主要用于：其他保险缴费；“住房公积金”5872058元，主要用于：职工住房公积金和补充公积金缴费；“其他工资福利支出”939287.64元，主要用于：值加班费、上下班交通通讯补贴等。
2、“对个人和家庭的补助”977834.2元，其中“退休费”730362.2元，主要用于：发放退休职工物业费和职务取暖费；“抚恤金”107532元，主要用于：退休人员丧葬费抚恤金；“生活补助”2940元，主要用于：困难补助和遗属补助；“奖励金”137000元，主要用于：发放退休职工春节慰问金。
3、“商品和服务支出”2836723.52元，其中“办公费”859616.42元，主要用于：购买教学用品、食堂管理费、垃圾处理费、教学仪器等；“水费”45702.45元，主要用于：学校水费缴纳；“电费”131827.57元，主要用于：学校电费缴纳；“邮电费”8589元，主要用于：学校电话费和网络费缴纳；“取暖费”563252元，主要用于：冬季取暖费缴纳；“物业管理费”622027.66元，主要用于：学校卫生和保安费用；“差旅费”1140元，主要用于：职工出差交通费用；“维修(护)费”13215.65元，主要用于：学校零星维修；“租赁费”295000元，主要用于：学校食堂房屋租赁费； “培训费”51168.37元，主要用于：教师外出学校和班主任学习；“专用材料费”10052元，主要用于：专用材料购置费；“劳务费”20620元，主要用于：聘用外部教师培训工作；“工会经费”211698.4元，主要用于：上缴局工会和拨学校工会经费；“其他交通费用”2814元，主要用于：用于学生社会实践车费。
4、“资本性支出”25800元，其中“办公设备购置”25800元，主要用于：购买教学用具。
（一）总体情况
天津市第十九中学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入22160元，支出22160元，支出与2019年决算相比增加22160元，主要原因是购买防疫物资。
（二）具体情况
1、“抗疫特别国债安排的支出”22160元，与2019年决算相比增加22160元，其中：
“抗疫相关支出”22160元，包括：“其他抗疫相关支出” 22160元，主要用于：购买防疫物资。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市第十九中学2020年度无机关运行经费。
天津市第十九中学2020年政府采购支出总额763845元，其中：政府采购货物支出85064元、政府采购工程支出617525元、政府采购服务支出61256元。授予中小企业合同金额763845元，占政府采购支出总额的100%。
天津市第十九中学2020年度无国有资产占有使用情况。
根据预算绩效管理要求，天津市第十九中学2020年度开展项目支出绩效自评的项目8个，涉及金额2903350.35元。《项目支出绩效自评表》附后公开。
天津市第十九中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市第十九中学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天津市第十九中学 2020年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS
天津市第十九中学 2020年度部门决算和“三公经费“决算.doc
天津市第十九中学2020年场馆开放项目项目支出绩效自评表.xls
天津市第十九中学2020年度和平区疫情防控物资采购（抗疫特别国债）项目支出绩效自评表.xls
天津市第十九中学2020年城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表.xls
天津市第十九中学2020年度课后服务费（生均200元）项目支出绩效自评表.xls
天津市第十九中学2020年公办学校两免一补项目支出绩效自评表.xls
天津市第十九中学2020年教学仪器项目支出绩效自评表.xls
天津市第十九中学2020年校舍维修项目支出绩效自评表.xls
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