2020年

天津市和平区教育局(本级)

发布日期：2021-08-16 发布者：区财政局

天津市和平区教育局(本级)

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 6

一、《收入支出决算总表》............................ 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 6

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 6

四、《支出决算表》.................................. 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6

十一、《项目支出决算表》............................ 6

十二、关于空表的说明................................ 7

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 8

一、收支决算总体情况................................ 8

二、收入决算情况.................................... 8

三、支出决算情况.................................... 8

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 12

九、机关运行经费支出情况........................... 13

十、政府采购支出情况............................... 13

十一、国有资产占有使用情况......................... 13

十二、预算绩效情况说明............................. 13

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14

第四部分名词解释................................. 15

第一部分概况

一、主要职责

统筹管理全区教育经费;落实教育经费收支的各项措施，监测教育经费使用情况。贯彻执行有关教育工作的法律、法规和方针政策，负责编制全区教育工作发展规划和年度计划并组织实施。

管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业高中教育、特殊教育和成人教育；统筹管理全区民办教育、合作办学工作；负责组织实施全区教育改革和教育布局调整，加强教育教学督导，指导教育招生考试工作。

主管全区的教师工作，负责教师资格认定和本系统教育人才队伍建设。负责全区学籍管理工作。指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责辖区内的民办教育机构审批和监督管理工作；组织指导协调全区的社区教育工作。负责教育信息管理系统建设，制定教育系统信息化发展规划并组织落实。负责教育系统依法行政、依法治教、依法治校和普法工作，建立学校法律纠纷事前防范机制，为机关、学校提供法律服务。承办区委、区政府和市教委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区教育局（本级）内设17个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区教育局（本级）2020年部门决算编报范围有天津市和平区教育局（本级）共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市和平区教育局（本级），共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区教育局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区教育局（本级）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市和平区教育局（本级）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区教育局（本级）2020年度收入、支出决算总计22761812.44元，与2019年决算相比减少1762065.2元，主要原因是单位职工人数有所减少，人员经费收入支出减少；受疫情影响，公用经费有所下降。

二、收入决算情况

天津市和平区教育局（本级）2020年度本年收入合计20639990.88元，与2019年决算相比减少1061536.72元，主要原因是财政拨款资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入20584965.88元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入55025元，占0.26%。

三、支出决算情况

天津市和平区教育局（本级）2020年度本年支出合计18830129.79元，与2019年决算相比减少2985774.39元，主要原因是单位职工人数有所减少，人员经费支出减少；受疫情影响，公用经费有所下降。其中：基本支出18357232.79元，占97.49%；项目支出472897元，占2.51%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区教育局（本级）2020年度财政拨款收入、支出决算总计22657117.35元，与2019年决算相比减少1741735.53元，主要原因是单位职工人数有所减少，人员经费收入支出减少；受疫情影响，公用经费有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区教育局（本级）2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计18828144.79元，与2019年决算相比减少2912404.72元，主要原因是单位职工人数有所减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”100800元，与2019年决算相比增加100800元，其中：

“其他共产党事务支出”100800元，包括：“其他共产党事务支出”100800元，主要用于：支付专职党建指导员补贴。

2、“教育支出”16504418.23元，与2019年决算相比减少2853063.06元，其中：

“教育事务管理”16504418.23元，包括：“行政运行”16504418.23元，主要用于：支付当年人员经费和公用经费。

3、“社会保障和就业支出”1403962.08元，与2019年决算相比增加42226.58元，其中：

“行政事业单位养老支出”1403962.08元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”935974.72元，“机关事业单位职业年金缴费支出”467987.36元。主要用于：支付单位职工养老保险、职业年金。

3、“卫生健康支出”818964.48元，与2019年决算相比减少202368.24元，其中：

“行政事业单位医疗”818964.48元，包括：“行政单位医疗”584976.16元，“公务员医疗补助”233988.32元。主要用于：支付单位职工医疗保险及医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区教育局（本级）2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18355247.79元，与2019年决算相比减少3356856.72元，主要原因是单位职工人数有所减少，受疫情影响，公用经费有所下降。具体情况如下：

1、“工资福利支出”16658404.31元，其中“基本工资”2765115.49元，主要用于：机关人员职务工资、级别工资支出；“津贴补贴”3806130.6元，主要用于：机关人员生活性补贴、工作性津贴支出；“奖金”1158497.02元，主要用于：机关人员双薪、带薪休假以及年终考核优秀人员奖金支出；“伙食补助费”31760元，主要用于：机关人员每月值班餐费、加班误餐补助支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”1020553.28元，主要用于：缴纳机关人员养老保险；“职业年金缴费”510276.64元，主要用于：缴纳机关人员职业年金；“职工基本医疗保险缴费”637837.76元，主要用于：缴纳机关人员医疗保险；“公务员医疗补助缴费”255132.96元，主要用于：缴纳机关人员医疗补助；“其他社会保障缴费”46025.17元，主要用于：缴纳机关人员医疗保险、工伤生育保险等；“住房公积金”4721111元，主要用于：缴纳机关人员住房公积金；“其他工资福利支出”1705964.39元，主要用于：机关人员值班费、交通补助、通讯补助支出。

2、“对个人和家庭的补助”1115911.6元，其中“退休费”660533.6元，主要用于：机关退休人员物业、采暖、房帖补助支出；“抚恤金”453878元，主要用于：去世干部抚恤金支出。“其他对个人和家庭的补助”1500元，主要用于：离退休干部慰问支出。

3、“商品和服务支出”580931.88元，其中“办公费”190942.5元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志支出；“印刷费”16980元，主要用于：印刷材料、宣传品支出；“手续费”175元，主要用于：银行电子数字证书手续费支出；“邮电费”86795.82元，主要用于：日常电话费支出；“差旅费”17039元，主要用于：国内学习、调研往返路费等支出；“维修(护)费”36151元，主要用于：打印机、pos机维修费；“培训费”1380元，主要用于：培训期间发生的住宿费、伙食费等支出；会计人员继续教育、工勤人员年度培训支出等；“委托业务费”107920元，主要用于：律师服务费支出；“工会经费”123148.56元，主要用于：按规定提取拨付工会经费支出。“其他交通费用”100元，主要用于：机关人员环外出行补贴支出；“其他商品和服务支出”300元，主要用于：机关人员培训证复审费支出；外地参会返津人员核酸检测费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区教育局（本级）2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算数持平。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算数持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算数持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。公务用车购置费0元，与预算数持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算数持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区教育局（本级）2020年度机关运行经费决算数580931.88元，比2019年减少496949.61元，降低46.11%。主要原因是：2020年物业费作为项目支出单独拨付预算，同时受疫情影响，单位差旅费、培训费及因公出国（境）支出大幅减少。