2020年

天津市和平区人民政府小白楼街道办事处

发布日期：2021-08-02 发布者：区财政局

天津市和平区人民政府

小白楼街道办事处

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 4

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 12

九、机关运行经费支出情况........................... 13

十、政府采购支出情况............................... 13

十一、国有资产占有使用情况......................... 14

十二、预算绩效情况说明............................. 14

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14

第四部分名词解释................................. 15

第一部分概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的方针、政策和区委、区政府的决策、工作部署；依据有关法律、法规和规章，在区政府授予的职权范围内，依法对辖区内社会管理和城市管理、促进经济发展、维护社会稳定、建设和谐社区等方面实施组织领导、综合协调和监督检查。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区人民政府小白楼街道办事处内设12个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区人民政府小白楼街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市和平区人民政府小白楼街道办事处（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市和平区人民政府小白楼街道办事处，共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区人民政府小白楼街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区人民政府小白楼街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区人民政府小白楼街道办事处2020年度收入、支出决算总计40467581.09元，与2019年决算相比减少2984823.36元，主要原因是办公经费、项目经费支出减少。

二、收入决算情况

天津市和平区人民政府小白楼街道办事处2020年度本年收入合计40467581.09元，与2019年决算相比增加2666883.31元，(与决算Z03比较)主要原因是人员、项目经费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入39973556.18元，占98.78%；政府性基金预算财政拨款收入492500元，占1.21%；其他收入1524.91元，占0.01%。

三、支出决算情况

天津市和平区人民政府小白楼街道办事处2020年度本年支出合计40447750.18元，与2019年决算相比减少2983445.76元，(与决算Z03比较)主要原因是办公经费、项目经费支出减少。其中：基本支出29166794.73元，占72.1%；项目支出11280955.45元，占27.9%；。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区人民政府小白楼街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计40466056.18元，与2019年决算相比减少2946727.13元，主要原因是办公经费、项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区人民政府小白楼街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计39955250.18元，与2019年决算相比减少3457533.13元，主要原因是办公经费、项目经费支出减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”16878600.82元，与2019年决算相比减少293716.5元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”12963965.12元，包括“行政运行”12164178.72元，主要用于：行政人员工资及办公费等；“一般行政管理事务”799786.4元，主要用于：四就近、精神病看护奖励、物业费。

“纪检监察事务”51384元，包括“一般行政管理事务”51384元，主要用于：纪检人员办公费及纪检活动支出。

“其他共产党事务支出”3863251.7元，包括“其他共产党事务支出”3863251.7元，主要用于：事业编人员工资、办公费以及两新工作人员补贴。

2、“科学技术支出”99840元，与2019年决算相比减少160元，其中：

“技术研究与开发”99840元，包括。“其他技术研究与开发支出”99840元，主要用于：网络费。

3、“文化体育与传媒支出”614494元，与2019年决算相比增加301294.9元，其中：

“文化和旅游”614494元，包括“群众文化”134494元，主要用于：组织群众文化活动支出；“其他文化和旅游支出”480000元，主要用于：创文复审工作经费支出。

4、“社会保障和就业支出”4750027.93元，与2019年决算相比增加16976.14元，其中：

“行政事业单位养老支出”2488200元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1658700元，主要用于：人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”829500元，主要用于：人员职业年金。

“退役安置”543077元，包括“其他退役安置支出”543077元，主要用于：人员工资、办公经费等。

“残疾人事业”1000000元，包括“残疾人生活和护理补贴”1000000元，主要用于：残疾人两项补贴。

“临时救助”699834.93元，包括“临时救助支出”699834.93元，主要用于：临时救助支出等。

“退役军人管理事务”18916元，包括“其他退役军人管理事务支出”18916元，主要用于：带薪休假发放。

5、“卫生健康支出”2319350.75元，与2019年决算相比增加778266.31元，其中：

“公共卫生”800000元，包括“突发公共卫生事件应急处理”800000元，主要用于：疫情防控支出。

“行政事业单位医疗”1519350.75元，包括“行政单位医疗”784900元，主要用于：行政人员医保；“事业单位医疗”297345.75元，主要用于：事业人员医保；“公务员医疗补助”313900元，主要用于：公务员医保补助；“其他行政事业单位医疗支出”123205元，主要用于：人员其他保险。

6、“城乡社区支出”15292936.68元，与2019年决算相比减少4260183.98元，其中：

“城乡社区管理事务”15130061.68元，包括“行政运行”7395949.86元，主要用于：综合执法人员工资及办公费；“其他城乡社区管理事务支出”7734111.82元，主要用于：事业人员工资、办公费、为民服务经费、地下室困难群众补助等。

“城乡社区环境卫生”162875元，包括“城乡社区环境卫生”162875元，主要用于：居民清洁费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区人民政府小白楼街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29166794.73元，与2019年决算相比减少4198973.27元，主要原因是办公经费减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”27018444.41元，其中“基本工资”3231986.14元，主要用于：在职人员的职务和级别工资；“津贴补贴”6069426.26元，主要用于：在职人员的生活性和工作性津贴；“奖金”30000元，主要用于：优秀人员奖励；“绩效工资”1596523元，主要用于：在职人员绩效等；“机关事业单位基本养老保险缴费”2487809元，主要用于：在职人员养老保险；“职业年金缴费”1244523.52元，主要用于：在职人员职业年金；“职工基本医疗保险缴费”1293965.02元，主要用于：在职人员医疗保险；“公务员医疗补助缴费”314706.56元，主要用于：公务员医疗补助；“其他社会保障缴费”199575.97元，主要用于：在职人员其他保险等；“住房公积金”7277779元，主要用于：在职人员公积金等；“其他工资福利支出”3272149.94元，主要用于：在职人员值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”1143384.59元，其中“离休费”229492.5元，主要用于：离休人员工资；“退休费”472298.34元，主要用于：退休人员工资；“抚恤金”355418元，主要用于：去世人员抚恤金；“生活补助”32952元，主要用于：退休人员补助；“奖励金”725元，主要用于：在职人员独生子女费；“其他对个人和家庭的补助”52498.75元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

3、“商品和服务支出” 997111.73元，其中“办公费”801471.24元，主要用于：机关日常办公；“水费”20137.1元，主要用于：水费；“电费”81097.89元，主要用于：电费；“邮电费”44579.62元，主要用于：电话费；“物业管理费”38702.4元，主要用于：物业费；“差旅费”9921元，主要用于：出差支出；“其他商品和服务支出”1202.48元，主要用于：其他机关日常办公费用。

4、“资本性支出”7854元，其中“办公设备购置”7854元，主要用于：购买固定资产。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区人民政府小白楼街道办事处2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入492500元，支出492500元，支出与2019年决算相比增加492500元，主要原因是增加抗疫国债支出。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”492500元，与2019年决算相比增加492500元，其中：

“基础设施建设”150000元，包括：“生态环境治理”150000元，主要用于：抗疫环境卫生治理。

“抗疫相关支出”342500元，包括：“其他抗疫相关支出”342500元，主要用于：疫情防控支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是无；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是无。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府小白楼街道办事处2020年度机关运行经费决算数1004965.73元，比2019年减少973465.63元，降低49.2%。主要原因是：缩减办公经费。

十、政府采购支出情况

天津市和平区人民政府小白楼街道办事处 2020年政府采购支出总额4275293.52元，其中：政府采购货物支出62843元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4212450.52元。授予中小企业合同金额4275293.52元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3310864.72元，占政府采购支出总额的77.44%。