2020年

天津市和平区商务局

发布日期：2021-08-02 发布者：区财政局

天津市和平区商务局

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 5

第二部分 2020年度部门决算表....................... 6

一、《收入支出决算总表》............................ 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 6

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 6

四、《支出决算表》.................................. 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6

十一、《项目支出决算表》............................ 6

十二、关于空表的说明................................ 7

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 8

一、收支决算总体情况................................ 8

二、收入决算情况.................................... 8

三、支出决算情况.................................... 8

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 12

九、机关运行经费支出情况........................... 13

十、政府采购支出情况............................... 13

十一、国有资产占有使用情况......................... 13

十二、预算绩效情况说明............................. 14

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14

第四部分名词解释................................. 15

第一部分概况

一、主要职责

天津市和平区商务局为执行政府会计制度的政府机关单位，其主要职责：

（一）贯彻执行国家和我市有关国内外贸易工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定内外贸发展规划和年度计划，并组织实施。（二）牵头组织编制、实施商业网点规划，推动商贸流通体系建设、产业结构调整及内贸消费品市场发展，加快中心商业区、特色街、社区商业建设，推进品质商业发展，促进市场繁荣。建立健全市场运行监测体系。（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代化流通方式的发展。（四）贯彻执行市有关规范市场运行、流通秩序的政策，牵头协调整顿、规范商贸流通市场秩序和市场经济秩序。推动商务领域信用建设，对特殊流通行业进行监督管理。（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行、商品供求状况。对拍卖、成品油、煤炭流通及二手车鉴定评估企业、报废机动车回收拆解流通进行监督管理。（六）加强进出口管理和服务，推进货物贸易、服务贸易等发展，推动对外经贸合作。（七）推动、组织相关会展等经贸交流活动。（八）负责节能降耗指标分解、考核，加强对各单位节能降耗工作的监督、检查和管理。推进各行业节能设施的更新改造和节能产品技术利用。（九）负责辖区规模以上百货商场、购物中心、超市以及菜市场等相关安全生产管理督促检查工作。承担本部门安全生产管理责任。（十）负责商贸相关行业招商引资工作。（十一）负责菜市场的规划、建设、经营秩序等工作，推动超市标准化经营管理工作。（十二）负责本部门人才队伍建设。（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区商务局内设 5 个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区商务局2020年部门决算编报范围有天津市和平区商务局预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市和平区商务局，共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区商务局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市和平区商务局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区商务局2020年度收入、支出决算总计29160972.26元，与2019年决算相比减少9318413.86元，主要原因是缩减项目类财政经费。

二、收入决算情况

天津市和平区商务局2020年度本年收入合计17952302.79元，与2019年决算相比减少 4956566.53 元，主要原因是财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入17722387.08 元，占 98.72 %；其他收入 229915.71 元，占 1.28 %。

三、支出决算情况

天津市和平区商务局2020年度本年支出合计 19886467.06 元，与2019年决算相比减少 7384069.59元，主要原因是资源勘探信息支出、城乡社区等市级项目支出减少。其中：基本支出5567580.14 元，占 28.00 %；项目支出14318886.92元，占 72.00 %。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区商务局2020年度财政拨款收入、支出决算总计 20909276.87元，与2019年决算相比减少 9349769.57 元，主要原因是资源勘探信息支出、城乡社区等市级项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区商务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 19586398.06 元，与2019年决算相比减少7485578.59 元，主要原因是压缩各专项支出。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出” 16698299.34 元，与2019年决算相比减少 2467842.69元，其中：

“商贸事务”16698299.34元，包括：“行政运行” 4943652.42 元，主要用于：支付在职人员工资费用；“一般行政管理事务” 11665858.34 元，主要用于：菜市场食品快检服务费用、促居民消费活动、商超等安全检查服务费用等；“ 其他商贸事务支出” 88788.58 元，主要用于：编外人员工资费用。

2、“社会保障和就业支出” 393106.56 元，与2019年决算相比增加 42053.52元，其中：

“行政事业单位养老支出”393106.56元，包括：“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 262071.04 元，主要用于：在职人员单位养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出” 131035.52 元，主要用于：在职人员职业年金费用。

3、“卫生健康支出” 229312.16 元，与2019年决算相比减少 34405.92元，其中：

“行政事业单位医疗”229312.16元，包括：“行政单位医疗” 163794.4元，主要用于：在职人员医疗保险费用；“公务员医疗补助” 65517.76 元，主要用于：在职人员公务员医疗补助。
4、“商业服务业等支出”2265680 元，与2019年决算相比减少 1489320元，其中：

“商业流通事务”2065680元，包括：“其他商业流通事务支出” 2065680元，主要用于：拨付中央服务业信用体系建设补助项目资金及拨付早餐示范工程项目资金；“其他商业服务业等支出”200000元，包括：“其他商业服务业等支出”200000元，主要用于：支付2020年线上“津洽会”布展费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区商务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 5566071.14元，与2019年决算相比减少1233247.11元，主要原因是因人员调动人员经费减少元。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 3953067.7 元，其中：“基本工资” 734167.1 元，主要用于：发放在职人员基本工资；“ 津贴补贴” 956782.7元，主要用于：发放在职人员津贴补贴；“奖金” 59883 元，主要用于：发放年终一次性奖金；“绩效工资” 800 元，主要用于：发放优秀嘉奖绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费” 262071.04 元，主要用于：支付在职人员养老保险费用；“职业年金缴费” 131035.52元，主要用于：支付在职人员职业年金费用；“职工基本医疗保险缴费” 163794.4 元，主要用于：支付在职职工基本医疗保险费用；“公务员医疗补助缴费” 65517.76元，主要用于：支付在职人员公务员医疗补助；“其他社会保障缴费” 11466.18 元，主要用于：支付在职人员工伤、生育险等其他社保费用；“住房公积金” 1215340 元，主要用于：支付在职人员住房公积金；“其他工资福利支出” 352210元，主要用于：支付编外用人工资费用。

2、“对个人和家庭的补助” 1178770.04 元，其中：“离休费” 336564.6 元，主要用于：支付单位离休工资费用；“退休费” 222278.4 元，主要用于：支付单位退休工资费用；“抚恤金” 255644元，主要用于：单位退休人员去世家属抚恤金；“生活补助”67120.44 元，主要用于：支付单位人员生活补助；“ 救济费” 100000 元，主要用于：困难人员救济费用；“奖励金” 125 元，主要用于：发放独子费；“其他对个人和家庭的补助” 197037.6 元，主要用于：发放通讯补贴及援甘补助。。

3、“商品和服务支出” 434233.4 元，其中：“办公费” 16273.93 元，主要用于：支付单位日常购买办公用品等费用；“印刷费” 8 元，主要用于：执法证制作费；“手续费” 953元，主要用于：银行代发工资手续费；“邮电费”11381.27 元，主要用于：支付单位电话费及网费；“物业管理费” 120756 元，主要用于：办公大楼物业管理费；“差旅费” 12610 元，主要用于：单位因公外出人员的差旅费用；“公务接待费”1360元，主要用于：单位公务接待餐费；“工会经费”34421.2元，主要用于：职工工会经费；“其他交通费用”236470元，主要用于：发放公车补贴及交通补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区商务局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 1360 元，与2020年预算相比增加1360元，主要原因是 2020年无因公出国费用。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费用。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算 0 元，其中公务用车运行维护费 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有 0辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2020年公务接待费决算1360元，与预算相比增加1360元，主要原因是本年临时增加公务接待。2020年本单位国内公务接待 1 批次， 17 人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区商务局2020年度机关运行经费决算数434233.4 元，比2019年减少 526738.74 元，降低 54.81 %。主要原因是：缩减日常办公费用。

十、政府采购支出情况

天津市和平区商务局 2020年政府采购支出总额 2392759 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 2392759元。授予中小企业合同金额 2392759元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 498700 元，占政府采购支出总额的 20.84 %。