2020年

天津市和平区人民政府南市街道办事处

发布日期：2021-08-02 发布者：区财政局

天津市和平区人民政府南市街道办事处

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况. 4

一、主要职责... 4

二、机构设置... 5

第二部分 2020年度部门决算表. 6

一、《收入支出决算总表》... 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》... 6

三、《收入决算表（按单位列示）》... 6

四、《支出决算表》... 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》... 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》... 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》... 6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》... 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》... 6

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》... 6

十一、《项目支出决算表》... 6

十二、关于空表的说明... 7

第三部分 2020年度部门决算情况说明. 8

一、收支决算总体情况... 8

二、收入决算情况... 8

三、支出决算情况... 8

四、财政拨款收支决算总体情况... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况... 11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况... 13

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况... 13

九、机关运行经费支出情况... 14

十、政府采购支出情况... 15

十一、国有资产占有使用情况... 15

十二、预算绩效情况说明... 15

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况... 15

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 15

第四部分名词解释. 16

第一部分概况

一、主要职责

宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

加强对街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对本辖区各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区人民政府南市街道办事处内设 8个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区人民政府南市街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市和平区人民政府南市街道办事处（本级）1个，具体包括：

1.行政单位：天津市和平区人民政府南市街道办事处，共计 1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区人民政府南市街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市和平区人民政府南市街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区人民政府南市街道办事处2020年度收入、支出决算总计33028580.37元，与2019年决算相比减少2348274.91元，主要原因是人员绩效经费的减少支出。

天津市和平区人民政府南市街道办事处2020年度本年收入合计32,960,853.80元，与2019年决算相比减少1280105.18元，主要原因是人员绩效经费的收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入32,700,695.99元，占99.21%；政府性基金预算财政拨款收入248000元，占0.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12,157.81元，占0.02%。

三、支出决算情况

天津市和平区人民政府南市街道办事处2020年度本年支出合计32,912,774.16元，与2019年35,309,128.71决算相比减少2396354.55元，主要原因是人员绩效经费支出减少。其中：基本支出27,353,421.63元，占83.11%；项目支出5,559,352.53元，占16.89%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区人民政府南市街道办事处2020年度财政拨款收入、支出决算总计33,008,162.95元，与2019年决算相比减少2360432.72元，主要原因是人员绩效经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区人民政府南市街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计32664774.16元，与2019年决算相比减少2644354.55元，主要原因是人员绩效经费支出减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”17078821.09元，与2019年决算相比减少1327874元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”14327237.43元，包括：“行政运行”13262055.71元，主要用于：行政人员工资福利支出；“一般行政管理事务”1065181.72元，主要用于：物业补贴以及严重精神障碍看护者奖励支出。

“纪检监察事务”24947元，包括“一般行政管理事务”24947元，主要用于纪检日常办公支出。

“其他共产党事务支出”2726636.66元，包括“其他共产党事务支出” 2726636.66元，主要用于党群服务中心人员工资福利支出及两新党支部指导员经费。

2、“文化旅游体育与传媒支出”489002.81元，与2019年决算相比增加59258.51元，其中：

“文化和旅游”489002.81元，包括：“群众文化”117078.41元，主要用于：街道社区文化活动支出；“其他文化和旅游支出”371924.4元，主要用于：街道社区文化活动支出。

3、“社会保障和就业支出”5050426.55元，与2019年决算相比增加1299897.92元，其中：

“行政事业单位养老支出”2337382.73元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1558562.25元，主要用于：在职人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”778820.48元，主要用于：在职人员职业年金支出。

“退役安置”292344.15元，包括“其他退役安置”292344.15元，主要用于：退役中心人员工资福利支出。

“残疾人事业”1000000元，包括：“残疾人生活和护理补贴”1000000元，主要用于：辖区残疾人生活和护理补贴发放。

“临时救助”1411427.67元，包括：“临时救助支出”1411427.67元，主要用于：辖区居民临时救助支出。

“退役军人管理事务”9272元，包括：“其他退役军人事务管理支出”9272元，主要用于：退役中心人员经费。

4、“卫生健康支出”1942651.55元，与2019年决算相比增加469283.61元，其中:

“公共卫生”677500元，包括“突发公共卫生事件应急处理”677500元，主要用于：疫情防控期间隔离点餐费。

“行政事业单位医疗”1265151.55元，包括：“行政单位医疗”775107.42元，主要用于：行政人员医疗保险；“事业单位医疗”157150元，主要用于：事业人员医疗保险；“公务员医疗补助”307877.52元，主要用于：行政人员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”25016.61元，主要用于：事业人员医疗支出。

5、“城乡社区支出”8103872.16元，与2019年决算相比减少3144920.59元，其中：

“城乡社区管理事务”8103872.16元，包括：“行政运行”5610733.5元，主要用于：执法队人员工资福利支出；“其他城乡社区管理事务支出”2493138.66元，主要用于：网格中心人员工资福利支出及为民服务综合专项等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区人民政府南市街道办事处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,353,421.63元，与2019年决算相比减少4670217.29元，主要原因是人员经费及办公经费减少。

1、“工资福利支出”25465377.27元，“基本工资”5731953.85元，主要用于：人员基本工资发放；“津贴补贴”8382702.2元，主要用于：人员津贴补贴发放；“绩效工资”1059218元，主要用于：人员绩效工资发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”1558562.25元，主要用于：人员基本养老保险缴纳；“职业年金缴费”778820.48元，主要用于：人员职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”1028191.18元，主要用于：人员基本医疗保险缴纳；“公务员医疗补助缴费”233634.84元，主要用于：行政人员医疗补助缴费；“其他社会保障缴费”195445.47元，主要用于：人员其他社会保障缴费；“住房公积金”6496849元，主要用于：人员住房公积金支出。

2、“对个人和家庭的补助”1118887.9元，“离休费”132479.8元，主要用于：离休干部工资发放；“退休费”693331.1元，主要用于：退休人员物业取暖补助发放；“抚恤金”291922元，主要用于：人员抚恤金发放；“奖励金”1155元，主要用于：独生子女奖励费发放。

3、“商品和服务支出”759759.46元，“办公费”246742.49元，主要用于：日常办公支出；“手续费”4323元，主要用于：工资发放手续费；“水费”20614.7元，主要用于：水费支出；“电费”97586.71元，主要用于：日常办公电费支出；“邮电费”149958.47元，主要用于：日常办公电话费支出；“取暖费”117221.98元，主要用于：取暖费支出；“物业管理费”14000元，主要用于：物业保安费支出；“差旅费”11262元，主要用于：差旅费支出；“工会经费”98050.11元，主要用于：工会经费支出。

4、“资本性支出”9397元，“办公设备购置”9397元，主要用于：办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区人民政府南市街道办事处2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入248000元，支出248000元，支出与2019年决算相比增加248000元，主要原因是抗疫国债支出。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”248000元，与2019年决算相比增加248000元，其中：

“基础设施建设”130000元，包括：“生态环境治理”130000元，主要用于：疫情期间渣土外运费。

“抗疫相关支出”118000元，包括 “其他抗疫相关支出”118000元，主要用于：疫情期间封闭小区安装大门以及隔离点保安费用。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待 0批次，0人次；其中，外事接待0批次， 0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府南市街道办事处2020年度机关运行经费决算数769,156.46元，比2019年减少1184561.54元，降低60.63%。主要原因是：经费紧张，节约开支。

十、政府采购支出情况

天津市和平区人民政府南市街道办事处 2020年政府采购支出总额4402400元，其中：政府采购货物支出53700元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4348700元。授予中小企业合同金额4402400元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4402400元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市和平区人民政府南市街道办事处共有车辆12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括垃圾清运车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。