2020年

天津市和平区楼宇经济管理办公室

发布日期：2021-08-02 发布者：区财政局

天津市和平区楼宇经济管理办公室

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 6

一、《收入支出决算总表》............................ 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 6

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 6

四、《支出决算表》.................................. 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6

十一、《项目支出决算表》............................ 6

十二、关于空表的说明................................ 7

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 8

一、收支决算总体情况................................ 8

二、收入决算情况.................................... 8

三、支出决算情况.................................... 8

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 12

九、机关运行经费支出情况........................... 13

十、政府采购支出情况............................... 14

十一、国有资产占有使用情况......................... 14

十二、预算绩效情况说明............................. 14

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 15

第四部分名词解释................................. 16

第一部分概况

一、主要职责

天津市和平区楼宇经济管理办公室主要职责为贯彻落实国家和本市加强招商引资、楼宇经济、民营经济和企业发展工作的法律、法规、规章和方针政策，执行研究拟定全区招商引资、楼宇经济、民营经济和企业发展的规划和年度计划，并组织实施。

落实市合作交流办、市商务局下达我区的国内招商引资到位额、实际使用外资到位额考核指标和高质量发展指标；对内资、外资招商指标运行情况、发展态势进行统计、分析和综合评价。负责全区招商引资工作的组织、协调、统计和服务。

负责整合辖区内楼宇资源，搭建政府与企业资源共享平台，为招商引资提供载体；负责为楼宇企业提供指导、协调和综合服务，指导服务楼宇物业管理企业开展安全生产工作。

负责组织推动为企业服务体系建设，做好综合协调、指导和服务工作，会同有关部门帮助企业解决在生产经营中遇到的困难和问题。指导和推进中小企业、民营企业创新转型工作等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区楼宇经济管理办公室内设5个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区楼宇经济管理办公室2020年部门决算编报范围有天津市和平区楼宇经济管理办公室（本级）共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市和平区楼宇经济管理办公室（本级），共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区楼宇经济管理办公室2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市和平区楼宇经济管理办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区楼宇经济管理办公室2020年度收入、支出决算总计7667702.95元，与2019年决算相比减少15502171.80元，主要原因是2020年扶持企业资金收入、支出比2019年减少较多。

二、收入决算情况

天津市和平区楼宇经济管理办公室2020年度本年收入合计7667054.88元，与2019年决算相比减少15314481.15元，主要原因是2020年扶持企业资金收入比2019年减少较多。其中：一般公共预算财政拨款收入7666138.83元，占99.99%；其他收入916.05元，占0.01%。

三、支出决算情况

天津市和平区楼宇经济管理办公室2020年度本年支出合计7627416.17元，与2019年决算相比减少15529271.32元，主要原因是2020年扶持企业资金支出比2019年减少较多。其中：基本支出4555799.97元，占59.73%；项目支出3071616.20元，占40.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区楼宇经济管理办公室2020年度财政拨款收入、支出决算总计7666786.90元，与2019年决算相比减少15128743.66元，主要原因是2020年扶持企业资金收入、支出比2019年减少较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区楼宇经济管理办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7626500.12元，与2019年决算相比减少15168382.37元，主要原因是2020年扶持企业资金支出比2019年减少较多。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”6992185.83元，与2019年决算相比减少1879890.71元，其中：

“商贸事务”6992185.83元，

包括：“行政运行”4208461.93元，主要用于：日常办公经费、办公设备购置、人员经费等；

“一般行政管理事务”1417558.00元，主要用于：办公用房租金、楼宇安全检查经费等支出；

“招商引资”1366165.90元，主要用于：招商引资、扶持民营经济发展、楼宇宣传推介、开展培训活动等业务支出。

2、“社会保障和就业支出”400537.58元，与2019年决算相比增加53813.18元，其中：

“行政事业单位养老支出”400537.58元，

包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”267036.46元，主要用于：职工养老保险单位负担部分；

“机关事业单位职业年金缴费支出”133501.12元，主要用于：职工职业年金单位负担部分；

3、“卫生健康支出”233776.71元，与2019年决算相比增加1076.71元，其中：

“行政事业单位医疗”233776.71元，

包括“行政单位医疗”166893.51元，主要用于：职工医疗保险单位负担部分；

“公务员医疗补助”66883.20元，主要用于：职工公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区楼宇经济管理办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4554883.92元，与2019年决算相比减少503527.34元，主要原因是2020年比2019年减少了援藏人员补贴款等相关支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”4344295.30元，

其中“基本工资”737174.00元，主要用于：单位职工职务、级别工资的发放；

“津贴补贴”1331078.40元，主要用于：单位职工工作性津贴、生活性津贴等津贴补贴的发放；

“奖金”60352.00元，主要用于：单位职工年终一次性奖金等的发放；

“机关事业单位基本养老保险缴费”267036.46元，主要用于：职工养老保险单位负担部分；

“职业年金缴费”133501.12元，主要用于：职工职业年金单位负担部分；

“职工基本医疗保险缴费”166893.51元，主要用于：职工基本医疗保险单位负担部分的缴纳；

“公务员医疗补助缴费”66883.20元，主要用于：职工公务员医疗补助支出；

“其他社会保障缴费”30120.61元，主要用于：单位职工生育、工伤保险及残疾人保障金的缴纳；

“住房公积金”1190839.00元，主要用于：单位职工住房公积金、补充住房公积金、按月住房补贴的缴存；

“其他工资福利支出”360417.00元，主要用于：单位职工值班补助、带薪休假补贴等的发放。

2、“对个人和家庭的补助”13651.20元，

其中“退休费”5,891.20元，主要用于：单位退休职工房帖、物业、取暖等补贴的发放；

“奖励金”7760.00元，主要用于：单位职工各种考核奖励及独子费的发放。

3、“商品和服务支出”196937.42元，

其中“办公费”76060.87元，主要用于：我单位日常办公费用支出；

“手续费”514.95元，主要用于：我单位购买支票等银行手续费用；

“水费”4040.00元，主要用于：我单位日常用水支出；

“电费”30373.44元，主要用于：我单位日常用电支出；

“邮电费12387.06元，主要用于：我单位日常电话费用，网络通讯费用等；

“培训费”60.00元，主要用于：职工培训支出；

“公务接待费”25415.00元，主要用于单位公务接待支出；

“工会经费”33137.00元，主要用于：我单位提取上缴的工会经费支出；

“公务用车运行维护费”14,949.10元，主要用于：公务用车运行维护费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区楼宇经济管理办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算40364.10元，与2020年预算相比增加25364.10元，主要原因是我单位增加了招商引资职能，相应增加了公务接待费支出。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算14949.10元，其中公务用车运行维护费14949.10元，与预算相比减少50.90元，主要原因是本年度我单位努力控制了公务用车的支出成本；公务用车购置费0.00元，与预算持平，主要原因是2020年我单位未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算25415.00元，与预算相比增加25415.00元，主要原因是我单位增加了招商引资职能，相应增加了公务接待费支出。2020年本单位国内公务接待21批次，107人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区和平区楼宇经济管理办公室2020年度机关运行经费决算数196937.42元，比2019年减少119647.50元，降低37.79%。主要原因是：2020年我单位无新增人员，减少了为新调入人员购置办公设备等相关支出。

十、政府采购支出情况

天津市和平区楼宇经济管理办公室2020年政府采购支出总额1346057.50元，其中：政府采购货物支出8515.00元、政府采购服务支出1337542.50元。授予中小企业合同金额1346057.50元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1346057.50元，占政府采购支出总额的100.00%。