天津市和平区人民政府合作交流办公室
2020年度部门决算和“三公经费”决算
目 录
第一部分 概 况..................................... 4
一、主要职责........................................ 4
二、机构设置........................................ 5
第二部分 2020年度部门决算表....................... 6
一、《收入支出决算总表》............................ 6
二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 6
三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 6
四、《支出决算表》.................................. 6
五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 6
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6
十一、《项目支出决算表》............................ 6
十二、关于空表的说明................................ 7
第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 8
一、收支决算总体情况................................ 8
二、收入决算情况.................................... 8
三、支出决算情况.................................... 9
四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 10
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 12
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 12
九、机关运行经费支出情况........................... 13
十、政府采购支出情况............................... 13
十一、国有资产占有使用情况......................... 13
十二、预算绩效情况说明............................. 14
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 14
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14
第四部分 名词解释................................. 15
（一）贯彻执行国家和市有关合作交流工作的方针政策和法律法规，研究制订合作交流工作发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）综合协调、组织推动东西部扶贫协作和对口支援、对口合作工作。组织协调相关部门动员社会力量，负责双方跨地区联合重点项目的协调和保障。
（三）负责区政府代表团出访外地的组织、联络、协调、后勤保障工作。负责东西部扶贫协作和对口支援、对口合作地区政府代表团来区的协调联络。推动落实与外地政府间签署的有关会议纪要和协议。
（四）负责联系本市驻外办事机构、外省市各级政府驻津办事机构、各类商协会，做好有关协调联络工作。
（五）审核、办理因公临时出国（境）和邀请外国人员来访的有关事宜。负责科级（含以下）因公临时出国（境）护照、赴港澳通行证收缴和管理工作。负责与外国地方政府间交流工作。
（六）承担本单位安全生产管理职责。
（七）负责本单位人才队伍建设。
（八）负责本单位招商引资工作。
（九）承办区委、区政府交办的其他事项。
（十）有关职责分工。与区政府政务服务办公室有关职责分工。
根据上述职责，天津市和平区人民政府合作交流办公室内设 3个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年部门决算编报范围有天津市和平区人民政府合作交流办公室（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：
行政单位：天津市和平区人民政府合作交流办公室，共计1个单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度收入、支出决算总计12,939,965.75元，与2019年决算相比减少 13,624,881.64元，主要原因是划出招商引资职能。
天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度本年收入合计12,930,034.56元，与2019年决算相比减少3,440,128.50元，主要原因是划出招商引资职能。其中：一般公共预算财政拨款收入12,930,034.56元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入 0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00 %；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00 %；其他收入0.00元，占0.00%。
天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度本年支出合计12,932,251.75元，与2019年决算相比减少13,514,018.48元，主要原因是划出招商引资职能。其中：基本支出2,600,889.01元，占20.11%；项目支出10,331,362.74元，占79.89%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00 %。
天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度财政拨款收入、支出决算总计12,939,965.75元，与2019年决算相比减少13,624,881.64元，主要原因是划出招商引资职能 。
（一）总体情况
天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,932,251.75元，与2019年决算相比减少13,514,018.48元，主要原因是划出招商引资职能。
（二）具体情况
1、 “一般公共服务支出” 12,575,646.07元，与2019年决算相比减少4,130,668.94元，其中：
“商贸事务”12,575,646.07元，包括：“行政运行”2,244,283.33元，主要用于：人员经费和日常办公经费；“一般行政管理事务”
10,218,633.38元，主要用于：专项扶贫、疫情防控工作经费；“其他商贸事务支出”112,729.36元，主要用于：编外人员工资。
2、“社会保障和就业支出” 225,224.64元，与2019年决算相比减少32,407.56元，其中：
“行政事业单位养老支出” 225,224.64元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 150,149.76元，主要用于：缴纳员工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出” 75,074.88元，主要用于：缴纳员工职业年金。
“卫生健康支出”131,381.04元，与2019年决算相比增加减少63,922.96元，其中：
“行政事业单位医疗”131,381.04元，包括：“行政单位医疗” 93,843.60元，主要用于：缴纳员工医疗保险；“公务员医疗补助”37,537.44元，主要用于：缴纳员工公务员医疗补助。
天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,600,889.01元，与2019年决算相比减少1,458,975.28元，主要原因是职能划分人员减少。具体情况如下：
1、“工资福利支出” 2,466,685.56元，其中：“基本工资” 430,469.00元，主要用于：支付员工基本工资；“津贴补贴”781,157.20元；“奖金”84,570.00元，主要用于：支付员工奖金；“机关事业单位基本养老保险缴费” 150,149.76元，主要用于：支付员工养老保险；“职业年金缴费”75,074.88元，主要用于：支付员工职业年金；“职工基本医疗保险缴费” 93,843.60元，主要用于：支付员工医疗保险；“公务员医疗补助缴费” 37,537.44元，主要用于：支付员工公务员医疗补助；“其他社会保障缴费”6,569.48元，主要用于：支付员工工伤和生育保险；“住房公积金”697,671.00元，主要用于：支付员工住房公积金和补充公积金及按月住房补助；“其他工资福利支出” 109,643.20元，主要用于：支付员工值班费及未休假补贴。
2、“商品和服务支出” 82,518.25元，其中：“办公费”30,535.87元，主要用于：购置日常办公用品和订阅报纸等日常开支；“印刷费”3,880.00元，主要用于：印刷物品支出；“咨询费”2,000.00元，主要用于：支付咨询服务费；“手续费”1,427.32元，主要用于：支付单位银行手续费及账户管理费；“邮电费”13,850.00 元，主要用于支付邮寄费和电话费；“维修(护)费” 5,908.50元，主要用于：支付单位固定资产及无形资产维修维护费用；“劳务费”5,230.00元，主要用于：支付临时人员劳务费；“委托业务费”2,100.00元，主要用于：支付委托业务单位服务费；“工会经费”9,586.06元，主要用于：支付单位工会经费；“其他商品和服务支出” 8,000.50元，主要用于：支付员工加值班餐费等费用。
3、“对个人和家庭的补助” 51,685.20元，其中：“退休费”37,685.20元，主要用于：支付退休人员补贴；“其他对个人和家庭的补助” 14,000.00元，主要用于：支付老干部慰问费。
天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算10,250.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是接待东西部对口支援党政代表团。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费”。2020年本单位组织的出国团组0.00个，出国0.00人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置及运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置及运行维护费。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算10,250.00元，与预算相比持平，主要原因是接待东西部对口支援党政代表团。2020年本单位国内公务接待4批次，61人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度机关运行经费决算数82,518.25元，比2019年减少338,216.51元，降低80.39%。主要原因是：划出招商引资职能。
天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年政府采购支出总额1,760.00元，其中：政府采购货物支出1,760.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额1,760.00元，占政府采购支出总额的100.00 %。
截至2020年12月31日，天津市和平区人民政府合作交流办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额 218,633.38元。《项目支出绩效自评表》附后公开。
天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度部门决算和“三公”经费决算表.xlsx
天津市和平区人民政府合作交流办公室2020年度部门决算和“三公经费决算.doc
天津市和平区人民政府合作交流办公室扶贫项目支出绩效自评表.xlsx
天津市和平区人民政府合作交流办公室物业费补贴项目支出绩效自评表.xlsx
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