目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

负责来往文电的收发、传阅、管理、督办，区政府、区政府党组和区政府办公室文件的审核修订，区政府会议的会务工作，政府系统接待联络工作。负责区政府党组日常工作及党组决定事项的检查督办。

二、机构设置情况

天津市和平区人民政府办公室内设11个职能科室；下辖0 个预算单位。

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市和平区人民政府办公室本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市和平区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2984.76万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入0 万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0 万元、上年结转结余0.21 万元；支出包括：一般公共服务支出2633.42 万元、社会保障和就业支出231.16万元、卫生健康支出120.39万元。2023年收支总预算2984.97万元。

二、关于收入总体情况表的说明

2023年部门预算收入2984.97万元，与2022年预算相比增加346.47万元，主要原因是负担办公楼内水电燃气费用。其中：上年结转结余0.21 万元，占0.01%；一般公共预算2984.97万元，占99.99%；政府性基金预算0 万元，占0 %；国有资本经营预算0 万元，占0 %；财政专户管理资金0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占0 %；事业单位经营收入0 万元，占0 %；上级补助收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

2023年支出预算2984.97万元，与2022年预算相比增加346.47万元，主要原因是负担办公楼内水电燃气费用。其中：基本支出2114.97 万元，占70.85%；项目支出870万元，占29.15%；事业单位经营支出0 万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2023年财政拨款收入预算2984.97万元，与2022年预算相比增加346.47万元，主要原因是负担办公楼内水电燃气费用。收入包括：一般公共预算拨款收入2984.76万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转结余0.21 万元。2023年财政拨款支出预算2984.97万元，与2022年预算相比增加346.47万元，主要原因是负担办公楼内水电燃气费用。支出包括：一般公共服务支出2633.42 万元、社会保障和就业支出231.16万元、卫生健康支出120.39万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年一般公共预算支出2984.97万元，与2022年预算相比增加346.47万元，主要原因是负担办公楼内水电燃气费用。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出”2633.42万元，与2022年预算相比增加284.92元，主要原因是负担办公楼内水电燃气费用，其中：“行政运行”1763.42万元，包括：“人员经费”1600.85万元，主要用于工资奖金津补贴；“公用经费”162.56万元，主要用于办公费、印刷费、手续费等。

“一般行政管理（项）”870万元，主要用于相关项目支出；

1. “社会保障和就业支出”231.16万元，与2022年预算相比增加50.56元，主要原因是基数调整，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”154.11万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业职业年金缴费支出”77.05万元，主要用于职业年金缴费支出。

2. “卫生健康支出”120.39万元，与2022年预算相比增加11.19 元，主要原因是人员减少，其中：

“行政单位医疗”101.13万元，主要用于行政单位医疗支出；

“公务员医疗补助”19.26万元，主要用于公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

一般公共预算基本支出2115万元，与2022年预算相比减少523.5万元，主要原因是过紧日子，节约支出。其中：

人员经费1952.4万元，主要包括：工资奖金津补贴、离退休费等。

公用经费162.6万元，主要包括：办公经费、工会经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排10 万元，与2022年预算相比增加0 万元，主要原因是预算与上年一致。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0 万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是不涉及。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0 万元，其中公务用车运行费0 万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是0 ；公务用车购置费0 万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是不涉及。

三、2023年公务接待费预算10 万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是预算与上年一致。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年和平区人民政府办公室部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年和平区人民政府办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年1家行政单位的机关运行经费预算162.6万元，包括办公费61万元、公务接待费10万元、工会经费20万元、其他交通费69.5万元、其他商品服务支出2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目7 个，涉及预算金额870万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。