天津市和平区卫生健康委员会2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和市关于卫生健康的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定卫生健康发展规划、年度计划，并组织实施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，落实免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展食品安全风险监测。 
（六）负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理工作，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
（七）执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）监督管理献血工作，负责献血及血液知识的宣传普及，依法组织公民无偿献血。
（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策建议和计划生育政策。
（十）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十一）负责保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责离休、部队离退休人员的公费医疗管理工作。
（十二）拟订中医药发展规划，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理。负责监督和协调中西医结合工作。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。
（十三）组织开展爱国卫生运动和国家卫生城区建设活动。承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会日常工作。承担区计划生育协会的业务工作。
（十四）负责卫生健康领域安全生产管理。指导监督医疗卫生机构安全生产工作。
（十五）负责卫生健康领域人才队伍建设。
（十六）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。
（十七）负责卫生健康领域招商引资工作。
（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。
（十九）职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康和平建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

天津市和平区卫生健康委员会内设13个职能科室；下辖14个预算单位。纳入天津市和平区卫生健康委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区卫生健康委员会（本级）
2.天津市和平区中医医院
3.天津市和平区妇产科医院
4.天津市和平区口腔医院
5.天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心
6.天津市和平区五大道街社区卫生服务中心
7.天津市和平区新兴街社区卫生服务中心
8.天津市和平区劝业场街社区卫生服务中心
9.天津市和平区南市街社区卫生服务中心
10.天津市和平区南营门街社区卫生服务中心
11.天津市和平区卫生健康管理服务中心
12.天津市和平区妇女儿童保健和计划生育服务中心
13.天津市和平区卫生计生综合监督所
14.天津市和平区疾病预防控制中心

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区卫生健康委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2023年度收入、支出决算总计647,235,471.86元，与2022年度相比，收、支总计各增加59,304,448.81元，增长10.09%，主要原因是：疫情防控经费减少

二、收入决算情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2023年度本年收入合计640,707,734.62元，与2022年度相比增加61,466,798.08元，主要原因是：疫情相关经费减少

其中：一般公共预算财政拨款收入218,645,484.45元，占34.13%；

政府性基金预算财政拨款收入15,988,587.20元，占2.5%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入301,718,024.54元，占47.09%；

事业单位经营收入5,871.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入104,349,767.43元，占16.29%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2023年度本年支出合计622,869,632.77元，与2022年度相比增加42,856,251.17元，主要原因是：疫情相关经费减少

其中：基本支出487,544,690.83元，占78.27%；

项目支出135,319,070.94元，占21.73%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出5,871.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计234,842,708.52元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少47,043,293.35元，下降16.69%，主要原因是：疫情相关经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区卫生健康委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计218,649,230.72元，占本年支出合计的35.1%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54,268,329.59元，下降19.88%，主要原因是：疫情相关经费减少

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出218,649,230.72元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出218,649,230.72元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 79,600.00元，占0.04%；社会保障和就业支出支出 15,664,068.22元，占7.16%；卫生健康支出201,742,391.50元，占92.27%，债务付息支出支出1,163,171.00元，占0.53%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245,450,953.62元，支出决算为218,649,230.72元，完成年初预算的89.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为50000元，支出决算为46000元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减公用经费支出。
    2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 33600元，支出决算为33600元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为  13,023,929.34 元，支出决算为13,918,423.40元，完成年初预算的99.19 %，决算数基本与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1848737.57  元，支出决算为1,745,644.82元，完成年初预算的94.4 %，决算数基本与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为10524464.63元，支出决算为12,044,008.74元，完成年初预算的140.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是创文奖励和绩效工资未纳入年初预算。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1,067,200元，支出决算为578,500.00元，完成年初预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张调整项目金额。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为2,173,823.35元，支出决算为2,182,369.12元，完成年初预算的 100.39%，决算数基本与预算数持平。
8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为662,500元，支出决算为66,187.00元，完成年初预算的9.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是结转至下年度使用。
9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为1148310.4元，支出决算为7,117,559.00元，完成年初预算的619.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增贷款利息。
10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为966,811.66元，支出决算为1,905,811.66元，完成年初预算的197.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增妇儿中心房租。
11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为342,349.47元，支出决算为358,925.97元，完成年初预算的104.84%，决算数基本与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0元，支出决算为2,134,680.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结转经费支付二级医院工程尾款。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为25,855,593.26 元，支出决算为26,539,573.06元，完成年初预算的102.64%，决算数基本与预算数持平。
14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为1,240,000.00元，支出决算为5,666,660.00元，完成年初预算的456.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加项目经费用于人员绩效工资发放。
15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 年初预算为16,885,059.10元，支出决算为15,176,613.63元，完成年初预算的89.88 %。决算数小于年初预算数的主要原因是增加市级公共卫生经费。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为9,210,931.28 元，支出决算为11,342,464.30元，完成年初预算的123.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加创文奖励和绩效工资。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为7,501,063.90元，支出决算为7,553,764.17元，完成年初预算的100.7%，决算数基本与预算数持平。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为70,000元，支出决算为66,040.30元，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照120急救站点实际情况支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为11,680,000.00 元，支出决算为9,740,267.43元，完成年初预算的83.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政指标收回，试剂耗材费用尚未支付。
20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 年初预算为30,091,123.25元，支出决算为29,951,701.67元，完成年初预算的99.53 %。决算数小于年初预算数的主要原因是拨付街道的部分经费未拨付完成年末指标收回。
21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 年初预算5,728,208.90 元，支出决算为3,180,944.11元，完成年初预算的55.53 %。决算数小于年初预算数的主要原因结项目未结结转下年使用。
22.卫生健康支出(类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为30,000,000.00 元，支出决算为28,828,237.03元，完成年初预算的96.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是视财政财力支付疫情欠款。
23.卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为910,000.00 元，支出决算为1,567,784.89元，完成年初预算的172.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，增加疫情防控经费。
24.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为108,627.11 元，支出决算为105,980.00元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是未完结项目结转至下年度继续使用。
25.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为50,000 元，支出决算为50,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
26.卫生健康支出(类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为18,803,200.00 元，支出决算为22,108,130.00元，完成年初预算的117.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加提高计划生育特别扶助金补助标准补助资金项目的支出。
27.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11,170,294.31元，支出决算为8,316,955.94
元，完成年初预算的74.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部医疗费按实际报销。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2,746,131.37 元，支出决算为2,731,007.52元，完成年初预算的99.44%，决算数基本与预算数持平。
29.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为323,889.80元，支出决算为281,315.50元，完成年初预算的101.4%，决算数基本与预算数持平。
30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为2,372,777.98 元，支出决算2,202,189.86元，完成年初预算的92.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少预算开支。
31.债务付息支出(类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为1163171.00元，支出决算为1,163,171.00元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计104,077,593.98元，与2022年度相比减少10,053,001.33元，主要原因是：疫情防控经费减少其中：

人员经费102,153,237.19元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费1,924,356.79元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区卫生健康委员会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入15,988,587.20元，支出15,988,587.20元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加7,332,682.35元，增长84.71%，主要原因是：五大道社区卫生服务中心提升改造专项债支出减少

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算105,700.00元，支出决算28,706.91元，与2023年预算相比减少76,993.09元，完成预算的27.16%；较上年减少35,296.17元，下降55.15%。决算数小于预算数的主要原因是：减少三公经费支出，节约财政资金；决算数较上年减少的主要原因是：减少三公经费支出，节约财政资金

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算105,700.00元，支出决算28,706.91元，与预算相比减少76,993.09元，完成预算的27.16%；较上年减少35,296.17元，下降55.15%。决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支。；决算数较上年减少的主要原因是：缩减开支。其中：

公务用车运行维护费预算105,700.00元，支出决算28,706.91元，与预算相比减少76,993.09元，完成预算的27.16%；较上年减少35,296.17元，下降55.15%。决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支；决算数较上年减少的主要原因是：缩减开支

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区卫生健康委员会2023年度机关运行经费决算数1,109,009.63元，比2022年减少11,010,059.52元，降低90.85%。主要原因是：疫情经费减少

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区卫生健康委员会2023年政府采购支出总额11,602,130.31元，其中：政府采购货物支出4,746,997.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,855,133.31元。授予中小企业合同金额1,283,727.07元，占政府采购支出总额的70.91%，其中：授予小微企业合同金额7,624,879.31元，占政府采购支出总额的65.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.07%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市和平区卫生健康委员会共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括医院业务用车。单价100万元以上的设备31台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区卫生健康委员会2023年度已对225个区级项目开展绩效自评，涉及金额13531.9万元，自评结果已随部门决算一并公开。已对225个项目开展部门评价，涉及金额13531.9万元

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区卫生健康委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。