天津市和平区卫生健康委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分 概 况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 3
第二部分 2021年度部门决算表 5
一、收入支出决算总表 6
二、收入决算表(按功能分类列示) 6
三、收入决算表(按单位列示) 6
四、支出决算表 6
五、财政拨款收入支出决算总表 6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 6
十一、项目支出决算表 6
十二、关于空表的说明 6
第三部分 2021年度部门决算情况说明 7
一、收支决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收支决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 16
十、机关运行经费支出情况说明 16
十一、政府采购支出情况说明 16
十二、国有资产占有使用情况说明 17
十三、预算绩效情况说明 17
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 17
第四部分 名词解释 18
(一)贯彻执行国家和市关于卫生健康的法律、法规、规章和方针、政策,研究制定卫生健康发展规划、年度计划,并组织实施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,落实免疫规划。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)组织落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)实施国家药物政策和国家基本药物制度,组织开展食品安全风险监测。
(六)负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理工作,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(七)执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)监督管理献血工作,负责献血及血液知识的宣传普及,依法组织公民无偿献血。
(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,落实人口与家庭发展相关政策建议和计划生育政策。
(十)负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十一)负责保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责离休、部队离退休人员的公费医疗管理工作。
(十二)拟订中医药发展规划,组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理。负责监督和协调中西医结合工作。组织实施中医药专业技术人员资格标准,开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。
(十三)组织开展爱国卫生运动和国家卫生城区建设活动。承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会日常工作。承担区计划生育协会的业务工作。
(十四)负责卫生健康领域安全生产管理。指导监督医疗卫生机构安全生产工作。
(十五)负责卫生健康领域人才队伍建设。
(十六)负责卫生健康领域对外合作与交流工作。
(十七)负责卫生健康领域招商引资工作。
(十八)承办区委、区政府交办的其他事项。
(十九)职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动健康和平建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。
天津市和平区卫生健康委员会内设13个职能科室,下辖13个预算单位。纳入天津市和平区卫生健康委员会2021年部门决算编制范围的单位包括:
1.天津市和平区卫生健康委员会本级
2.天津市和平区中医医院
3.天津市和平区妇产科医院
4.天津市和平区口腔医院
5.天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心
6.天津市和平区五大道街社区卫生服务中心
7.天津市和平区新兴街社区卫生服务中心
8.天津市和平区劝业场街社区卫生服务中心
9.天津市和平区南市街社区卫生服务中心
10.天津市和平区南营门街社区卫生服务中心
11.天津市和平区卫生健康管理服务中心
12.天津市和平区妇女儿童保健和计划生育服务中心
13.天津市和平区卫生计生综合监督所
14.天津市和平区疾病预防控制中心
注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。
1.天津市和平区卫生健康委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
天津市和平区卫生健康委员会2021年度收入、支出决算总计555,326,655.94元,与2020年度相比,收、支总计各减少89,849,052.62元,下降13.93%,主要原因是:2020年财政拨付抗疫国债较多,2021年拨付抗疫国债较少。
天津市和平区卫生健康委员会2021年度本年收入合计536,408,583.33元,与2020年度相比减少98,300,325.37元,主要原因是:2020年财政拨付抗疫国债较多,2021年拨付抗疫国债较少。其中:一般公共预算财政拨款收入222,144,015.84元,占41.41%;政府性基金预算财政拨款收入2,021,950.00元,占0.37%;事业收入305,685,066.74元,占56.99%;事业单位经营收入3,188.00元,占0.01%;其他收入6,554,362.75元,占1.22%。
天津市和平区卫生健康委员会2021年度本年支出合计547,790,447.22元,与2020年度相比减少73,985,299.48元,主要原因是:2020年财政拨付抗疫国债较多,2021年拨付抗疫国债较少。其中:基本支出414,678,872.82元,占75.70%;项目支出133,111,574.40元,占24.30%;
天津市和平区卫生健康委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计238,465,311.17元,与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少82,329,632.53元,下降25.66%,主要原因是:2020年财政拨付抗疫国债较多,2021年拨付抗疫国债较少。
(一)总体情况
天津市和平区卫生健康委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计228,322,096.17元,占本年支出合计的41.68%,与2020年度相比,增加18,234,470.87元,增长8.68%,主要原因是:新增核酸检测基地建设。
(二)支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出228,322,096.17元,主要用于以下方面:一般公共服务支出36,100.00元,占0.02%;教育支出1,365,094.35元,占0.60%;社会保障和就业支出14,142,649.90元,占6.19%;卫生健康支出212,720,251.92元,占93.17%;灾害防治及应急管理支出58,000.00元,占0.03%;
(三)具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239,057,970.00元,支出决算为228,322,096.17元,完成年初预算的95%。其中:
1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为40,700元,支出决算为36,100.00元,完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的主要原因是通过工作中多方比价,降低了成本。
2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为1,270,400元,支出决算为1,365,094.35元,完成年初预算的107%,决算数大于年初预算数的主要原因是2020年机构卫校改革,2021年7月人员调整到位,人员增加,支出相应增加。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为12,876,800元,支出决算为12,760,987.86元,完成年初预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际存在在职在编人员离职、离退休人员死亡等情况。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,449,200元,支出决算为1,381,662.04元,完成年初预算的95%,决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出实际存在在职在编人员离职、离退休人员死亡等情况。
5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为12,137,600元,支出决算为10,648,217.44元,完成年初预算的87%,决算数小于年初预算数的主要原因是调减支出。
6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1,046,000元,支出决算为1,254,595.06元,完成年初预算的120%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加上年度未结物业费。
7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0元,支出决算为103,500.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是卫校增加创文奖励,资金来源为财政补助。
8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为67,590,000元,支出决算为7,443,467.96元,完成年初预算的11%,决算数小于年初预算数的主要原因是二级医院工程款未结。
9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为4,397,000元,支出决算为10,058,715.20元,完成年初预算的228%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加中医院物业费、公立医院补助、医改补助和创文奖励等。
10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)年初预算为1,148,000元,支出决算为3,628,480.80元,完成年初预算的315%,决算数大于年初预算数的主要原因是妇产科医院增加医改补助和创文奖励等。
11.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为412,000元,支出决算为1,326,627.42元,完成年初预算的322%,决算数大于年初预算数的主要原因是口腔医院增加医联体、医改补助、公共卫生和创文奖励等。
12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为22,120,600元,支出决算为29,704,791.94元,完成年初预算的134%,决算数大于年初预算数的主要原因是基层医疗机构医改补助和创文奖励等。
13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为13,020,000元,支出决算为10,897,944.02元,完成年初预算的83%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作情况,调减支出。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为13,235,300元,支出决算为16,771,220.29元,完成年初预算的126%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加疾控中心基本支出创文奖励等。
15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为9,485,100元,支出决算为10,079,755.93元,完成年初预算的106%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加监督所创文奖励等。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为8,893,000元,支出决算为8,343,422.27元,完成年初预算的94%,决算数小于年初预算数的主要原因是妇儿中心部分政府购买服务的项目,通过多方比价,降低了成本。
17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)年初预算为0元,支出决算为12,125.60元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加急救站点运维经费,资金来源为财政补助。
18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)年初预算为7,000,000元,支出决算为6,928,611.64元,完成年初预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是中医院部分政府购买服务的项目或试剂耗材类采购,通过政采方式,降低了成本。
19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为28,528,800元,支出决算为29,236,041.03元,完成年初预算的101%,决算数大于年初预算数的主要原因是市级部门下达补助。
20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为2,971,000元,支出决算为3,002,332.92元,完成年初预算的101%,决算数大于年初预算数的主要原因是市级部门下达补助。
21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为362,670元,支出决算为16,684,533.57元,完成年初预算的4600%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加核酸检测基地建设专项。
22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0元,支出决算为747,719.50元,决算数大于年初预算数的主要原因是市级部门下达补助。
23.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为235,000元,支出决算为600,447.89元,完成年初预算的255%,决算数大于年初预算数的主要原因是市级部门下达补助。
24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为1,295,000元,支出决算为26,175,395.00元,完成年初预算的1924%,决算数大于年初预算数的主要原因是工商银行账户预算列支在内。
25.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为72,000元,支出决算为30,000.00元,完成年初预算的42%,决算数小于年初预算数的主要原因是年末结余退回财政。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15,525,000元,支出决算为10,895,304.26元,完成年初预算的70%,决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗分配指标至事业单位单位医疗。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5,474,200元,支出决算为5,547,595.20元,完成年初预算的101%,决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗分配指标至事业单位单位医疗。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为440,000元,支出决算为316,503.60元,完成年初预算的72%,决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人员,调减支出。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为882,600.00元,支出决算为882,600.00元,完成年初预算的100%。
30.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算为50,000元,支出决算为144,000.00元,完成年初预算的288%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转。
31.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为7,100,000元,支出决算为1,256,303.38元,完成年初预算的17%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要,调减支出。
32.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为0元,支出决算为58,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增自然灾害综合风险普查测绘工程费项目支出,资金来源为财政补助。
天津市和平区卫生健康委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计106,263,648.29元,与2020年度相比增加8,620,452.42元,主要原因是:增加创文奖励等。其中:人员经费103,112,464.95元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费3,151,183.34元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算92,478.31元,与2021年预算相比减少17,521.69元,主要原因是公车运维费用和公务接待费缩减。具体情况:
(一)2021年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是未发生因公出国费用。2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。
(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算92,078.31元,其中公务用车运行维护费92,078.31元,与预算相比减少7,921.69元,主要原因是缩减公车维护费;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是未发生因公出国费用。2021年本单位公务用车保有14辆,购置公务用车0辆。
(三)2021年公务接待费决算400.00元,与预算相比减少9,600.00元,主要原因是缩减公务接待费。2021年本单位国内公务接待1批次,5人次;其中,外事接待0批次,0人次。
天津市和平区卫生健康委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6,084,235.82元,收入2,021,950.00元,支出8,106,185.82元,年末结转和结余0.00元。与2020年度相比,政府性基金财政拨款支出减少80,072,308.86元,下降91.00%,主要原因是:2020年财政拨付抗疫国债较多,2021年拨付抗疫国债较少。
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市和平区卫生健康委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市和平区卫生健康委员会2021年度机关运行经费决算数1,475,827.69元,比2020年减少21,850.35元,降低1.46%。主要原因是:公用经费标准降低。
天津市和平区卫生健康委员会2021年政府采购支出总额8,021,177.45元,其中:政府采购货物支出5,920,100.83元、政府采购服务支出2,101,076.62元。授予中小企业合同金额926,823.00元,占政府采购支出总额的11.55%,其中:授予小微企业合同金额926,823.00元,占政府采购支出总额的11.55%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,天津市和平区卫生健康委员会共有车辆25辆,其中:应急保障用车5辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11辆,其他用车主要包括医院业务用车。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备14台(套)。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,天津市和平区卫生健康委员会2021年度已对71个项目开展绩效自评,涉及金额11787.99元,自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展71个项目绩效评价,涉及金额11787.99元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市和平区卫生健康委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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