天津市和平区体育局2023年部门预算

第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和市关于体育工作方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟订体育事业发展规划、计划和政策措施，并组织实施。

2、统筹区内体育发展，协助推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、开展群众体育，推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、规划竞技体育发展，组织、承办体育训练和竞赛工作，组织参加各级各类比赛及体育交流活动。

5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导各类业余体校和各项目青少年训练基地的建设和发展。

6、拟订体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

7、负责体育类社会团体的综合管理。指导运动队建设。负责运动员、裁判员等级管理、教育培训工作。组织协调反兴奋剂工作。

8、组织开展体育科研和成果推广。

9、承担本系统安全生产监督管理职责。

10、负责本系统人才队伍建设。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

12、有关职责分工。与区政府政务服务办公室有关职责分工。区体育局及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定更新情况告知区政府政务服务办公室，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送区政府政务服务办公室，积极协调涉及上级主管部门行政审批事项的办理。区政府政务服务办公室及时向区体育局通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办结的审批事项后续监管。

二、机构设置情况

天津市和平区体育局内设2个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津市和平区体育局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市和平区体育局部门本级

2.天津市和平区青少年业余体育训练学校

3.天津市和平区全民健身活动中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市和平区体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1021.7万元、政府性基金预算拨款收入532.0万元、国有资本经营预算拨款收入0   万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余293.3万元；支出包括：一般公共服务支出3.4万元、文化旅游体育与传媒支出863.6万元、社会保障和就业支出103.5万元、卫生健康支出51.2万元、其他支出495.3 万元、债务付息支出330.0万元。天津市和平区体育局2023年收支总预算1847.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市和平区体育局2023年部门预算收入1847.0万元，与2022年预算相比增加850.3万元，主要原因是上年度未安排政府性基金预算。其中：上年结转结余293.3万元，占15.9%；一般公共预算1021.7万元，占55.3%；政府性基金预算532.0万元，占28.8%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市和平区体育局2023年支出预算1847.0万元，与2022年预算相比增加850.3万元，主要原因是上年度未安排政府性基金预算。其中：基本支出895.8万元，占48.5%；项目支出951.2万元，占51.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市和平区体育局2023年财政拨款收入预算1847.0万元，与2022年预算相比增加850.3万元，主要原因是上年度未安排政府性基金预算。收入包括：一般公共预算拨款收入1021.7万元、政府性基金预算拨款收入532.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余293.3万元。2023年财政拨款支出预算1847.0万元，与2022年预算相比增加850.3万元，主要原因是上年度未安排政府性基金预算。支出包括：一般公共服务支出3.4万元、文化旅游体育与传媒支出863.6万元、社会保障和就业支出103.5万元、卫生健康支出51.2万元、其他支出495.3 万元、债务付息支出330.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市和平区体育局2023年一般公共预算支出1021.7万元，与2022年预算相比增加25.0万元，主要原因是本年度安排了体育竞赛及群众体育专项预算。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”3.4万元，与2021年预算相比持平，其中：

“其他共产党事务支出”3.4万元，包括：“其他共产党事务支出”3.4万元，主要用于“两新”组织党建指导员工作补贴。

2、“文化旅游体育与传媒支出”863.6万元，与2021年预算相比增加19.1万元，主要原因是本年度安排了体育竞赛及群众体育专项预算，其中：

“体育”863.6万元，包括：“行政运行”339.8万元，主要用于机关人员及运行的基本支出；“体育竞赛”15.1万元，主要用于第十五届运动会经费；“群众体育”487.3万元，主要用于体校人员及运行的基本支出；“体育场馆”21.4万元，主要用于全民健身活动中心退休费支出。

3、“社会保障和就业支出”103.5万元，与2021年预算相比增加5.3万元，主要原因是机关基本养老保险、职业年金缴费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”103.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”73.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”29.7万元，主要用于机关事业单位职业年金保险缴费支出。

4、“卫生健康支出”51.2万元，与2021年预算相比增加0.6万元，主要原因是机关在职人员医疗保险缴费增加，其中：

“行政事业单位医疗”51.2万元，包括：“行政单位医疗”12.6万元，主要用于机关基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”19.9万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”2.4万元，主要用于公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”16.3万元，主要用于事业单位医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市和平区体育局一般公共预算基本支出895.8万元，与2022年预算相比增加4.5万元，主要原因是机关基本养老保险、职业年金缴费增加。其中：

人员经费856.4万元，主要包括：基本工资170.1万元，津补贴96.2万元，奖金29.8万元，绩效工资125.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.8万元，职业年金缴费29.7万元，职工基本医疗保险缴费32.5万元，公务员医疗补助缴费2.4万元，其他社会保险缴费25.7万元，住房公积金203.6万元，退休费52.7万元，其他对个人和家庭的补助14.1万元。

公用经费39.4万元，主要包括：办公费3.0万元，印刷费0.3万元，手续费0.2万元，水费1.2万元，电费2.0万元，邮电费1.2万元，取暖费2.0万元，维修（护）费1.7万元，培训费0.4万元，其他交通费8.6万元，工会经费8.7万元，其他商品和服务支出10.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市和平区体育局政府性基金预算支出825.3万元，与2022年预算相比增加825.3万元，主要原因是上年度未安排政府性基金预算。

（二） 具体情况。

1、 “其他支出”495.3万元，与2022年预算相比增加825.3万元，主要原因是上年度未安排此项政府性基金预算，其中：

“彩票公益金安排的支出”495.3万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”495.3万元，主要用于全民健身活动、社区运动促进健康中心建设等专项支出。

2、“债务付息支出”330.0万元，与2022年预算相比增加330.0万元，主要原因是上年度未安排此项政府性基金预算，其中：

“地方政府专项债务付息支出”330.0万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”330.0万元，主要用于专项债务利息支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2023年天津市和平区体育局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市和平区体育局等1家行政单位的机关运行经费预算19.5万元，包括办公费2.0万元，邮电费0.7万元，维修（护）费1.2万元，其他交通费8.6万元，工会经费2.7万元，其他商品和服务支出4.3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算104.2万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.5万元。主要项目是：物业服务项目102.5万元，空调复印纸项目1.7万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 不涉及 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额       951.2万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。