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天津市和平区体育局 2020年度部门决算和“三公经费”决算

发布日期:2021-10-09    发布者:和平区体育局

天津市和平区体育局

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况.....................................4

一、主要职责........................................4

二、机构设置........................................4

第二部分  2020年度部门决算表.......................6

一、《收入支出决算总表》............................6

二、《收入决算表(按功能分类列示)》................6

三、《收入决算表(按单位列示)》....................6

四、《支出决算表》..................................6

五、《财政拨款收入支出决算总表》....................6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》..............6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》..........6

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》....6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》..........6

十一、《项目支出决算表》............................6

十二、关于空表的说明................................7

第三部分  2020年度部门决算情况说明.................8

一、收支决算总体情况................................8

二、收入决算情况....................................8

三、支出决算情况....................................8

四、财政拨款收支决算总体情况........................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况...........10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............12

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况.....13

九、机关运行经费支出情况...........................14

十、政府采购支出情况...............................14

十一、国有资产占有使用情况.........................14

十二、预算绩效情况说明.............................15

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.........15

、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况15

第四部分  名词解释.................................16


第一部分  概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和市关于体育工作方面的法律、法规、规章和方针、政策,拟订体育事业发展规划、计划和政策措施,并组织实施。

(二)统筹区内体育发展,协助推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)开展群众体育,推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)规划竞技体育发展,组织、承办体育训练和竞赛工作,组织参加各级各类比赛及体育交流活动。

(五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。指导各类业余体校和各项目青少年训练基地的建设和发展。

(六)拟订体育产业发展规划和政策,培育、引导和扶持体育产业,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

(七)负责体育类社会团体的综合管理。指导运动队建设。负责运动员、裁判员等级管理、教育培训工作。组织协调反兴奋剂工作。

(八)组织开展体育科研和成果推广。

(九)承担本系统安全生产监督管理职责。

(十)负责本系统人才队伍建设。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

(十二)有关职责分工。与区政府政务服务办公室有关职责分工。区体育局及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定更新情况告知区政府政务服务办公室,对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送区政府政务服务办公室,积极协调涉及上级主管部门行政审批事项的办理。区政府政务服务办公室及时向区体育局通报行政审批事项办理情况,便于职能部门对办结的审批事项后续监管。

二、机构设置

根据上述职责,天津市和平区体育局内设2个职能处室,下辖 4个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市和平区体育局2020年部门决算编报范围有天津市和平区体育局(本级)和二级预算单位共5个,具体包括:

1.行政单位:天津市和平区体育局,共计1个单位。

2.事业单位:天津市和平区青少年业余体育训练学校、天津市和平区游泳中心、天津市和平区新华路体育场、天津市和平体育馆,共计4个单位。


第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


十二、关于空表的说明

1.天津市和平区体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区体育局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市和平区体育局2020年度收入、支出决算总计20262536.72元,与2019年决算相比减少16190529.26元,主要原因是因新冠疫情影响各项收入、支出减少。

二、收入决算情况

天津市和平区体育局2020年度本年收入合计17211755.25元,与2019年决算相比减少11426270.70元,主要原因是因新冠疫情影响本年各项收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入11951958.69  元,占69.44%;政府性基金预算财政拨款收入1148565.20 元,占6.67%;国有资本经营预算财政拨款收入0  元,占  0%;财政专户管理资金收入0元,占0%;事业收入3809066.84元,占22.13%;事业单位经营收入0元,占0%;上级补助收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占  0 %;其他收入302166.52元,占1.76%。

三、支出决算情况

天津市和平区体育局2020年度本年支出合计17525695.70元,与2019年决算相比减少13127648.39元,主要原因是因新冠疫情影响本年各项支出减少。其中:基本支出14248964.73元,占81.3%;项目支出3276730.97元,占18.7%;上缴上级支出  0元,占0 %;经营支出0元,占 0 %;对附属单位补助支出 0元,占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市和平区体育局2020年度财政拨款收入、支出决算总计14296315.06元,与2019年决算相比减少11417898.83元,主要原因是因新冠疫情影响各项财政拨款收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

天津市和平区体育局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11960614.86元,与2019年决算相比减少6410513.86元,主要原因是因新冠疫情影响各项一般公共预算财政拨款支出减少。

(二)具体情况

1、“一般公共服务支出”33600.00元。与2019年决算相比持平,其中:

  “其他共产党事务支出”33600.00元,包括“其他共产党事务支出”33600.00元,主要用于:“两新”组织指导员补贴

2、“文化体育与传媒支出”10306724.56元,与2019年决算相比减少6433991.58元,其中:

 “体育”10306724.56元,包括“行政运行”3863763.73元,主要用于:人员经费、物业费、行政运行支出;“体育场馆”1278376.64元,主要用于:体育场馆建设与维护;“一般行政管理事务”13500.00元,主要用于:协会资产清查专项支出;“群众体育”5151084.19元,主要用于:群众体育活动的开展

3、“社会保障和就业支出”980678.16元,与2019年决算相比减少43407.06元,其中:

“行政事业单位养老支出” 980678.16元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 662940.00元,主要用于:基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”317738.16元,主要用于:职业年金缴费支出

4、“卫生健康支出”639612.14元,与2019年决算相比增加66884.78元,其中:

“行政事业单位医疗” 639612.14元,包括“行政单位医疗”101475.90元,主要用于:行政单位医疗保险缴费支出;“事业单位医疗”299946.80元,主要用于:事业单位医疗保险缴费支出;“公务员医疗补助”40590.36元,主要用于:公务员医疗补助支出;“其他行政事业单位医疗支出”197599.08元,主要用于:事业单位5%医疗支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区体育局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10655516.13元,与2019年决算相比减少515378.25元,主要原因是因新冠疫情影响公用经费支出减少。具体情况如下:

1、“工资福利支出”9280509.82元,其中“基本工资”1907468.86元,主要用于:在职职工基本工资支出;“津贴补贴”1027657.54元,主要用于:在职职工津补贴支出;“奖金”85097.00元,主要用于:在职职工年终一次性奖金支出;“绩效工资”1580451.50元,主要用于:在职职工绩效考评奖励支出;“机关事业单位基本养老保险缴费”676892.64元,主要用于:在职职工基本养老保险缴费;“职业年金缴费”336751.04元,主要用于:在职职工职业年金缴费支出;“职工基本医疗保险缴费”416124.42元,主要用于:在职职工医疗保险缴费支出;“公务员医疗补助缴费”40590.36元,主要用于:公务员医疗补助支出;“其他社会保障缴费”52145.78元,主要用于:工伤保险、生育保险、残疾人保障金缴费支出;“住房公积金”2474828.68元,主要用于:在职职工住房公积金、补充公积金缴费支出;“其他工资福利支出”682502.00元,主要用于:在职职工带薪休假补贴、值班费支出。

2“对个人和家庭的补助”1004155.72元,其中“退休费”535856.60元,主要用于:退休人员提租补贴、取暖补贴、物业补贴、防暑降温费支出;“退职(役)费”11580.00元,主要用于:退职人员生活补贴;“抚恤金”166466.00,主要用于:退休公务员去世抚恤金支出;“生活补助”50804.40元,主要用于:特殊人员生活补助;“医疗费补助”197599.08元,主要用于:事业单位医疗费支出;“奖励金”360.00元,主要用于:独生子女费支出;“其他对个人和家庭的补助”41489.64元,主要用于:离退休支部书记补贴、特殊人员五险一金最低生活保障支出

3“商品和服务支出”370850.59元,其中“办公费”34748.40元,主要用于:办公用品、书报杂志支出;“咨询费”6200.00元,主要用于:法律咨询支出;“手续费”3992.66元,主要用于:银行管理费、手续费支出;“水费”19303.00元,主要用于:水费支出;“邮电费”31139.84元,主要用于:电话费支出;  “物业管理费”48651.89元,主要用于:物业费支出;  “维修(护)费”16424.50元,主要用于:碎修、电梯维护支出;“培训费”2790.00元,主要用于:继续教育支出;“专用材料费”3592.50元,主要用于:创文物资支出;“专用燃料费”8005.10元,主要用于:天然气支出;“工会经费”71099.70元,主要用于:交纳工会经费;“其他交通费用”95340.00元,主要用于:公务交通补贴支出;“其他商品和服务支出”29563.00元,主要用于:值班工作餐等支出

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

(一)总体情况

天津市和平区体育局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余1187135.00元,当年收入1148565.20元,支出1833261.20元,支出与2019年决算相比减少3270497.65元,主要原因是因疫情影响支出减少。

(二)具体情况

1、其他支出” 1833261.20元,与2019年决算相比减少3270497.65元,其中:

    “彩票公益金安排的支出” 1833261.20元,包括“用于体育事业的彩票公益金支出” 1833261.20元,主要用于:市级体彩公益金全民健身、笼式足球场、健身园设施配建等项目。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元,与2020年预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费决算0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0元,其中公务用车运行维护费0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费;公务用车购置费0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有1辆,购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,    人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市和平区体育局2020年度机关运行经费决算数228318.35元,比2019年减少187106.31元,降低45.04%。主要原因是:因新冠疫情影响各项机关运行经费缩减。

十、政府采购支出情况

天津市和平区体育局   2020年政府采购支出总额1229823.60元,其中:政府采购货物支出3687.60元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出1226136.00元。授予中小企业合同金额3687.60元,占政府采购支出总额的0.3%,其中:授予小微企业合同金额3687.60元,占政府采购支出总额的0.3%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,天津市和平区体育局共有车辆    1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要包括正在办理车辆报废手续的车辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津市和平区体育局2020年度开展项目支出绩效自评的项目13个,涉及金额3276730.97元。《项目支出绩效自评表》附后公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区体育局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市和平区体育局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


天津市和平区体育局8421项目支出绩效自评表.xls

天津市和平区体育局2020年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市和平区体育局2020年度部门决算和“三公经费决算.doc

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