一、绩效目标分解下达情况

截至2020年12月31日，我区共收到中央下达我市的两批抗疫特别国债资金共26500万元，其中第一批抗疫特别国债资金23300万元，第二批抗疫特别国债资金3200万元。分解下达情况如下：

1.第一批抗疫特别国债资金共十笔，包括：

    （1）和平区中医医院妇产科医院设备等后期经费6410.04万元；

    （2）和平区疾病预防控制经费874.71万元；

（3）和平区发热门诊及隔离点租赁改造3392.39万元；

（4）和平区老旧小区消防、雨污点疫情期间改造2103万元；

（5）和平区抗疫环境卫生整治5409.79万元；

（6）和平区房租减免补贴1700万元；

（7）和平区疫情防控物资采购2585.7万元；

（8）和平区心理健康门诊建设500万元；

（9）和平区街道社区疫情防控相关支出283.57万元；

（10）和平区小白楼街社区卫生服务中心提升改造尾款40.80万元。

第二批抗疫特别国债资金共十笔，包括：

（1）和平区应急避难场所建设项目110万元；

（2）和平区集中隔离观察点疫情防控项目800万元；

（3）和平区疫情防控物资采购103万元；

（4）和平区城市管理综合整治项目500万元；

（5）和平路步行街综合整治项目490万元；

（6）和平区准物业小区服务补贴项目351.28万元；

（7）“雪亮工程”第三方技术检测项目85万元；

（8）和平区公安系统执法执勤车辆更新项目100万元；

（9）2021年“智慧和平”技防网运营服务项目580.72万元；

（10）“智慧国资”监管平台建设项目80万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截至2020年12月31日，我区抗疫特别国债资金投入及执行情况如下。

    第一批抗疫特别国债资金总计投入23300万元，支出22489.03万元，执行率96.52%。其中：

    （1）和平区中医医院妇产科医院设备等后期经费投入6410.04万元，支出5807.14万元，执行率90.59%；

    （2）和平区疾病预防控制经费投入874.71万元，支出874.37万元，执行率99.96%；

    （3）和平区发热门诊及隔离点租赁改造投入3392.39万元，支出3392.39万元，执行率100%；

    （4）和平区老旧小区消防、雨污点疫情期间改造投入2103万元，支出2103万元，执行率100%；

    （5）和平区抗疫环境卫生整治投入5409.79万元，支出5409.79万元，执行率100%；

    （6）和平区房租减免补贴投入1700万元，支出1700万元，执行率100%；

    （7）和平区疫情防控物资采购投入2585.7万元，支出2471.68万元，执行率95.59%；

    （8）和平区心理健康门诊建设投入500万元，支出407.19万元，执行率81.44%；

    （9）和平区街道社区疫情防控相关支出投入283.57万元，支出283.57万元，执行率100%；

    （10）和平区小白楼街社区卫生服务中心提升改造尾款投入40.80万元，支出39.9万元，执行率97.79%。

第二批抗疫特别国债总计投入3200万元，支出1241.14万元，执行率38.79%。其中：

    （1）和平区应急避难场所建设项目投入110万元，支出0万元，执行率0%；

    （2）和平区集中隔离观察点疫情防控项目投入800万元，支出156.96万元，执行率19.62%；

    （3）和平区疫情防控物资采购投入103万元，支出0万元，执行率0%；

    （4）和平区城市管理综合整治项目投入500万元，支出500万元，执行率100%；

    （5）和平路步行街综合整治项目投入490万元，支出490万元，执行率100%；

    （6）和平区物业小区服务补贴项目投入351.28万元，支出0万元，执行率0%；

    （7）“雪亮工程”第三方技术检测项目投入85万元，支出0万元，执行率0%；

    （8）和平区公安系统执法执勤车辆更新项目投入100万元，支出94.18万元，执行率94.18%；

    （9）2021年“智慧和平”技防网运营服务项目投入580.72万元，支出0万元，执行率0%；

    （10）“智慧国资”监管平台建设项目投入80万元，支出0万元，执行率0%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

对照总体目标，我区抗疫特别国债资金总体绩效目标完成情况如下。

1.第一批抗疫特别国债资金中，

（1）和平区发热门诊及隔离点租赁改造，和平区老旧小区消防、雨污点疫情期间改造，和平区抗疫环境卫生整治投入，和平区房租减免补贴投入，和平区街道社区疫情防控相关支出等五个项目资金执行率为100%，总体绩效目标全部完成。

（2）和平区中医医院妇产科医院设备等后期经费、和平区疾病预防控制经费、和平区疫情防控物资采购、和平区心理健康门诊建设、和平区小白楼街社区卫生服务中心提升改造尾款等项目剩余部分尾款尚未支付，基本完成总体绩效目标。

2.第二批抗疫特别国债资金中，

（1）和平区城市管理综合整治、和平路步行街综合整治等两个项目资金执行率为100%，总体绩效目标全部完成。

（2）和平区集中隔离观察点疫情防控项目资金执行率为19.62%，支付康营里酒店上期租用费用欠款，其余工作正根据总体绩效目标要求有序开展。

（3）和平区公安系统执法执勤车辆更新项目资金执行率为94.18%，基本完成总体绩效目标，剩余尾款待交车后支付。

（4）和平区应急避难场所建设项目，和平区疫情防控物资采购投入，和平区准物业小区服务补贴项目，“雪亮工程”第三方技术检测项目，2021年“智慧和平”技防网运营服务项目，“智慧国资”监管平台建设项目等六个项目各项工作正在根据总体绩效目标要求有序开展，资金结转至2021年支付。

（三）绩效指标完成情况分析

1.第一批抗疫特别国债资金中，

（1）和平区发热门诊及隔离点租赁改造，和平区老旧小区消防、雨污点疫情期间改造，和平区抗疫环境卫生整治投入，和平区房租减免补贴投入，和平区街道社区疫情防控相关支出等五个项目资金执行率为100%，绩效指标全部完成。

（2）和平区中医医院妇产科医院设备等后期经费、和平区疾病预防控制经费、和平区疫情防控物资采购、和平区心理健康门诊建设、和平区小白楼街社区卫生服务中心提升改造尾款等五个项目基本完成各绩效目标，剩余部分尾款尚未支付。

2.第二批抗疫特别国债资金中，

（1）和平区城市管理综合整治、和平路步行街综合整治等两个项目资金执行率为100%，总体绩效目标全部完成。

（2）和平区集中隔离观察点疫情防控项目资金执行率为19.62%，支付康营里酒店上期租用费用欠款，其余各项工作正在有序开展。

（3）和平区公安系统执法执勤车辆更新项目资金执行率为94.18%，基本完成各绩效目标，剩余尾款待交车后支付。

（4）和平区应急避难场所建设项目，和平区疫情防控物资采购投入，和平区准物业小区服务补贴项目，“雪亮工程”第三方技术检测项目，2021年“智慧和平”技防网运营服务项目，“智慧国资”监管平台建设项目等六个项目各项工作正在有序开展，资金结转至2021年支付。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因是部分项目截至年底尚未完成结算，剩余尾款未支付。第二批抗疫特别国债资金到位较晚，按要求结转至2021年使用。

下一步我区将继续合理规划资金使用进度，完成抗疫特别国债资金的使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    我区将根据各项目自评结果开展进一步评价工作，拟将不涉密项目的自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

                                   和平区财政局

2021年3月24日