关于和平区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

和平区第十六届人大

六次会议文件（六）

关于和平区2014年财政预算执行情况

和2015年财政预算草案的报告

——在和平区第十六届人民代表大会第六次会议上

2015年1月14日

和平区财政局局长  刘浩洋

各位代表：

我受和平区人民政府委托，向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议。并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，财政工作全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神及市区各项工作部署，深入开展“促惠上”活动，深化财政体制和部门预算改革，强化预算约束机制，不断优化支出结构，重点保障民生领域投入，扎实做好各项工作，促进了经济社会稳步发展，完成了区第十六届人民代表大会第四次会议确定的目标任务。

（一）财政收支情况

1、一般预算收支情况

（1）一般预算收入情况。全年完成771600万元，完成预算105％，比上年增长26.2％。加上市各项转移支付收入71969万元、上年结余5431万元，减除上解市财政收入70000万元，增设预算稳定调节基金30000万元，区级一般预算总财力749000万元。

（2）一般预算支出情况。全年完成749000万元，比上年增长25.88％，完成全年预算85.6％，完成预算较低的原因是原在我区支出的部分税式支出调整为市级支出所致。主要支出是一般公共服务类支出44500万元，完成预算94.68％。公共安全类支出35200万元, 完成预算83.81％。教育类支出230000万元, 完成预算100％。科学技术类支出18500万元, 完成预算100％。文化体育与传媒类支出15000万元，完成预算100％。社会保障和就业类支出45000万元, 完成预算100％。医疗卫生类支出46000万元，完成预算100％。节能环保类支出1800万元，完成预算100％。城乡社区事务类支出85000万元，完成预算100％。资源勘探电力信息等事务类支出70000万元, 完成预算100％。实现一般预算收支平衡。

（3）政府债务情况。2013年8月，审计署对我区政府性债务进行了专项审计。截止到2013年6月，我区政府性债务为5000万元。结转到2014年政府性债务余额为3700万元，2014当年归还3700万元，到2014年末，我区政府性债务本息已全部清偿。

2、政府性基金收支情况

区级政府性基金收入完成11600万元。加上市各项转移支付收入899万元和上年结余8747万元，区级政府性基金总财力21246万元。区级政府性基金支出完成5500万元。基金结余15746万元，全部为结转专项资金。

（二）主要工作情况

1、坚持依法理财 努力营造良好的经济社会发展环境

一是紧紧围绕“十二五”产业发展定位的要求，克服经济下行压力较大的困难，积极兑现促进民营经济、万企转型、科技企业、国企改革和服务业发展等各项财税扶持政策，努力营造宽松的发展环境。通过定向减税和普遍降费以及继续推进“营改增”试点等政策措施，切实减轻企业负担，增强经济活力。提高国有资本收益对公共财政的贡献水平。同时加大固定资产投资和招商引资力度，坚持保住现量、引进新量、挖掘潜量、积蓄流量、扩大增量的工作思路，用心组织地方财政收入，确保2014年完整收官。

二是充分运用制度加科技手段，不断完善税收征管体系建设。严格落实收入目标管理责任制，将目标管理贯穿到全年工作之中，通过税收分析，准确把握税收征收方向。加大对重点税源的常态监控与管理，强化对零散税收的日常征收，不断提高“纳税人”自觉履行纳税义务的意识。通过扩大纳税辅导范围，深入挖掘增收潜力，努力做到应收尽收。

三是着力解决服务群众“最后一公里”问题，集中财力保障各项社会事业发展需要，实施岳阳道小学常德道校区和昆明路小学成都道校区提升改造。深化“二元三级”长效救助机制，成立低收入家庭经济状况核对中心，落实城市居民最低生活保障制度和物价补贴联动机制，做到应保尽保，分类施保，保障困难群众基本生活。开展助学、助老等主题救助活动，加快医疗联合体建设，与总医院等市级医院合作，为社区医院聘用了一批专家顾问，卫生服务水平显著提高。做好居家养老、老年日间照料、残疾人保障等工作，切实提高我区社会保障能力和水平。

四是以群众关注的突出问题为导向，全面落实20项民心工程。完成37万平方米成片旧楼小区和74万平方米提升改造、同步实行物业管理，新增供热面积22万平方米，高层二次供水改造全面完成，完成西开教堂周边拆迁任务，民园广场投入运营，道路整修、绿地提升、机动三轮车综合整治等民计民生项目按计划完成，建成区少儿图书馆新馆，2个城市书吧，完成绵阳道、沈阳道地区综合治理工程，引进先进技术，按照减量化、无害化和资源化标准，实行餐厨垃圾集中处理。全面提升区域环境整体水平，稳步推进美丽和平建设。

2、围绕预算改革，推进财政管理工作再上新水平

一是深化部门预算改革和管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算体制，以党的群众路线教育实践活动为契机，全面落实中央八项规定，开展无预算、超预算治理工作，严格预算执行，从严控制“三公经费”、会议费、培训费等一般性、消耗性支出，严格把握公务活动开支范围和标准，推进全口径预算管理，加大财政信息公开力度，2014年区本级和8个预算单位率先公开了当年预算及上年度决算的相关信息，2015年政府组成部门预算全部报人大审议。盘活财政存量资金，清理项目结余资金，统筹用于民生项目，为民生改善提供资金保证。

二是全面实施国库集中支付，健全预算执行过程控制，不断扩大支付范围，今年全区所有一级预算单位均使用零余额支付系统。同时将国库集中支付动态监控系统与联网审计相结合，切实提高对财政资金实时监控水平。完成非税收入征缴系统联网上线试点工作，进一步加强行政性收费管理全程控制。严格落实政府采购制度，加强政策宣传与辅导，不断规范政府采购行为。全面清理“小金库”，对违反规定的资金及其形成的资产全部清理，实现“零存在”，加强会计人员的培训与管理，努力提高会计人员业务能力和职业操守。

各位代表，2014年在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区上下凝心聚力，锐意进取，圆满完成了区第十六届人民代表大会第四次会议和区第十六届人大常委会第二十四次会议确定的工作任务，实现预算收支平衡。

二、2015年财政预算草案

2015年是新修订《预算法》实施的开局之年，做好全年财政工作意义重大。目前我国经济发展已经进入新常态，经济形势依然错综复杂，除了经济持续下行的压力，财政工作还面临着结构性减税、一次性不可比因素等诸多不利影响，财政持续增长的艰巨性依然突出。同时，保民生、促发展、保稳定等财政支出仍保持刚性增长，收支矛盾呈加剧趋势。我们必须客观认识新常态，主动适应新常态，按照市区委的决策部署，坚持稳中求进，坚持改革创新，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，努力为建设美丽和平做出更大的贡献。

（一）2015年财政工作的总体要求

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照市区委的各项决策部署，坚持稳中求进、进中求优，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，把转方式调结构放到更加重要位置，深化财政改革，推行全口径预算，严格预算约束，推进预算公开，调整优化支出结构，优先保障民计民生。为我区经济发展、生态改善、生活水平提高、社会保持稳定提供有效的财政保障。

（二）财政收支预算安排

1、一般公共预算

收入预算为887000万元。加上市各项转移支付收入58000万元，减除上解市财政收入 80000万元，区级一般预算总财力865000万元。

支出预算为865000万元。主要是一般公共服务类支出47000万元，增长5.62％。公共安全类支出42000万元,增长 19.32％。教育类支出260000万元, 增长13.04％。科学技术类支出25000万元, 增长35.14％。文化体育与传媒类支出18000万元，增长20％。社会保障和就业类支出48000万元, 增长6.67％。医疗卫生类支出48000万元，增长4.35％。节能环保类支出2000万元，增长11.11％。城乡社区事务类支出95000万元，增长11.76％。资源勘探电力信息等事务类支出50000万元,下降28.57％。

2、区级政府性基金收支

收入预算为11800万元。加上上年结余15746万元，区级政府性基金总财力27546万元。

支出预算为11400万元。主要是地方教育费附加安排支出10000万元；残疾人就业保障金支出1400万元。

总的来看，今年财政收入预算安排综合考虑了当前面临的各项增减收因素，符合实事求是、积极稳妥、留有余地的原则；财政支出预算安排体现了调整优化支出结构，压缩一般性、消耗性支出，重点向民计民生领域倾斜的原则，符合积极而为、量力而行、统筹兼顾、突出重点、有保有压的要求。

三、推进改革创新，注重民计民生，开创财政工作新局面

2015年是全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，全面深化改革，树立依法治国、依宪执政思维的重要一年，也是完成“十二五”规划目标的收官之年。为此，我们将采取以下措施确保完成财政各项工作任务。

（一）以改革创新促进经济发展。立足比较优势，突出发展特色。加快转变经济发展方式，以结构性改革促进结构调整，通过体制机制创新、管理创新、模式创新进一步维护公平竞争的市场环境。激发经济活力，抢抓京津冀联动发展的有利时机，以高端楼宇、洋楼经济和优质服务为抓手，吸引更多企业总部、研发机构、结算中心、财务中心落户和平，支持服务优势产业做大做强，培育壮大后续财源。从而，进一步提升我区全面协调可持续发展的质量，增强核心竞争力，为建设美丽天津、美丽和平奠定良好的环境基础。

（二）以完善税收管理制度保障收入增长。加强宏观经济走势研判，建设亿元楼宇，打造洋楼经济，全面掌握企业经营变化情况，把握组织收入工作的主动权。确保重点税源企业底数清、情况明，成为最稳定、最可靠的税收来源。坚持依法治税，重点加强税基管理、户籍管理和源头管理，强化税收评估和税务稽查，切实堵塞征管漏洞，优化人力资源配置，建立专业稽查队伍，实现征管力量与税源分布相匹配。推进税源分级分类管理，实行重点税源专人负责、精细化管理，一般税源区域统筹、专业化管理，零散税源源头管控、社会化管理，提升管理质量和效益。

（三）以调整优化财政支出结构保障民生事业发展。牢固树立过紧日子的理念，按照统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效的原则，调整优化财政支出结构，大力压缩一般性、消耗性支出，严格控制政府性楼堂馆所建设、财政供养人员和“三公”经费支出，切实降低行政运行成本。强化预算约束，严格控制新增支出，以群众反映的突出问题为导向，深化卫生、教育体制改革。按照守住底线、突出重点，积极而为，量力而行的要求，多做雪中送炭的工作，少做锦上添花的事情。既要落实好各项民生政策，集中财力优先保证社会事业、社会保障等民生支出和重点项目资金需要。又要加大对支出项目的评估力度，提高资金使用绩效。

（四）以财政改革推进现代财政制度的建立。以建立现代财政制度为目的，稳步推行全口径预算编制改革，做好预算编制工作，完善公共财政预算、政府性基金预算，国有资本经营预算，切实提高预算编制的科学性、完整性和有效性。推进信息公开制度，促进预决算和“三公”经费公开常态化、规范化和法制化。全面实施国库集中支付、政府采购和投资评审制度，健全预算执行过程控制，确保资金安全有效运行。

各位代表，2015年财政改革发展面临新的任务、新的挑战。我们要在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，按照区十六届人民代表大会第六次会议确定的预算任务，凝心聚力、开拓创新、接续奋斗，创造性地开展工作，用实际行动贯彻好、落实好党的十八届三中、四中全会精神，努力为建设美丽和平做出更大的贡献。