关于和平区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

和平区第十六届人大

四次会议文件（五）

关于和平区2013年财政预算执行情况和

2014年财政预算草案的报告

——在和平区第十六届人民代表大会第四次会议上

2014年1月9日

和平区财政局局长  刘浩洋

各位代表：

我受和平区人民政府委托，向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议。并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，深入学习贯彻党的十八大精神，全面落实市区各项工作部署，按照“促发展、惠民生、上水平”的总体要求，深化财政体制和部门预算改革，建立健全预算约束机制，不断调整优化支出结构，保障民生领域和重点项目建设投入，积极探索绩效管理模式，稳步推进预算公开。通过努力, 圆满完成了区第十六届人民代表大会第三次会议确定的目标任务。

（一）财政收支情况

经区第十六届人大常委会第十五次会议批准，2013年财政一般预算收入调整为580000万元。财政一般预算支出调整为595000万元。

区级一般预算收支。区级一般预算收入预计完成611000万元。加上市各项转移支付收入97000万元、上年结余4753万元，减除上解市财政收入77753万元及增设预算稳定调节基金40000万元，区级一般预算总财力595000万元。区级一般预算支出预计完成595000万元，实现一般预算收支平衡。

区级政府性基金收支。区级政府性基金收入预计完成11000万元。加上市各项转移支付收入600万元和上年结余6980万元，区级政府性基金总财力18580万元。区级政府性基金支出预计完成10000万元。基金结余8580万元，全部为专项结转资金。

（二）工作完成情况

第一、推进改革，强化征管，保证财政收入任务完成

一是做好财政体制改革工作。2013年我市调整和完善分税制财政体制，将市级大企业税收改为市与区县共享收入，实行全市统一的分税制财政体制，推进建立公平竞争的体制政策环境，我区财税各部门根据政策精神，精心组织，密切配合，精细测算，据理力争，坚持算大账、算发展账、算长远账，最大限度的确保我区整体利益不受损害。

二是不断强化收入征管。面对税收政策调整、实体经济经营状况未出现明显好转和土地出让减少等不利因素影响，财税部门加强财源税源建设，强化税收征管与稽查，健全重点税源动态监控体系，加大纳税辅导，千方百计组织税收收入入库，逐步改善了我区整体财政收入结构，税收增幅偏低，占比下降的态势。同时，切实加强对非税收入的征缴，保证了全区财政收入的增长。

三是推进税源管理工作。继续做好《关于鼓励引企增税工作的暂行办法》及其实施细则的落实工作，全年共引进企业216家，实现留区税收421万元。全年挽留企业41户，涉及留区税收2462万元。

第二、强化约束，注重民生，推进各项事业均衡发展

一是推进全区部门预算编制工作，调整优化财政支出结构，保障各项重点支出需要。大力压缩一般性、消耗性支出，严格控制政府性楼堂馆所建设，确保财政供养人员和“三公”经费只减不增，切实降低行政运行成本，推进节约型政府建设，不断增强预算的约束力与严肃性。

二是集中财力保证民心工程顺利开展。全年投入6亿元，完成9片、4万平方米旧楼供热补建工程，提升改造71片旧楼小区、整修道路33条，新建提升绿地12.5万平方米，推进二步节能及二次供水改造，民园广场主体完工，使我区整体宜居环境进一步提升。

三是坚持突出重点，积极而为，量力而行，加大民生领域投入，努力提升保障水平。南市幼儿园、区妇儿保健中心和区疾病防控中心投入使用，完成十一中等4所学校、21个社区卫生服务机构和5个菜市场的提升改造。严格落实殡葬、低保、特困人员及各类优抚对象补助政策，推进托老所、日间照料服务中心建设，切实提高特困群体保障水平。大力推进公立医院改革，落实补助政策，支持医疗卫生机构综合改革，使基层医疗卫生机构发挥基本医疗和公共卫生服务的功能得到提升。

(三)依法理财，规范管理，不断提升财政管理水平

一是全面推进国库改革，提高财政资金管理水平。建立健全国库集中支付动态监控系统，防范财政风险，确保财政资金规范安全有效使用。目前全区已完成128家预算单位国库集中支付改革。 

二是全面规范行政事业性收费管理。认真开展收费许可年审验证工作，切实加强收费票据管理。继续做好“家电下乡”政策审核兑现事项。积极探索外商企业投资管理工作。

三是进一步规范政府采购行为，不断提高采购率。在市内六区率先实现政府采购计划管理平台上线工作，全区59家一级预算单位实现网上申报采购信息化管理，申报率达到100%，全年采购总金额达18907万元，节约资金为1028万元，节约率为5.16%。

各位代表，2013年全区上下努力拼搏，圆满完成了区第十六届人民代表大会第三次会议和区第十六届人大常委会第十五次会议确定的工作任务，实现预算收支平衡。

二、2014年财政预算草案

2014年国内外经济环境依然错综复杂，经济复苏步伐依然缓慢，经济发展依然面临诸多不稳定、不确定因素，结构性减税、房地产调控等政策还将延续，财政持续发展难度加大。经济决定财政，经济增速放缓，对财政增收将形成长期影响。与此同时，保民生、促发展的任务十分繁重，需要筹集更多的资金予以落实，对财政统筹保障能力提出更高要求。因此，我们要正视面临的机遇与挑战，坚定发展的信心与决心，稳中求进，改革创新，为我区经济社会发展再做新贡献。

（一）2014年财政工作的总体要求

全面贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议和市区政府各项决策部署，围绕稳中求进、改革创新、增收节支、均衡发展总体要求，全力支持美丽和平建设。深化部门预算改革和管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算体制。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持勤俭办一切事业，促进节约型政府建设；优化财政支出结构，完善预算分配机制，保证各项方针政策落实和重点支出需要；全面实施国库集中支付、政府采购制度，健全预算执行过程控制。完善信息公开制度，促进预决算公开常态化、规范化和法制化。扎实推进预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

（二）财政收支预算安排

区级一般预算收支。区级一般预算收入预算为710000万元。加上市各项转移支付收入50000万元，减除上解市财政收入80000万元，区级一般预算总财力680000万元。区级一般预算支出预计完成680000万元，可实现预算收支平衡。

区级政府性基金收支。区级政府性基金收入预算为11000万元。加上市各项转移支付收入200万元和上年结余8580万元，区级政府性基金总财力19780万元。区级政府性基金支出预算为13000万元。基金结余6780万元，全部为专项结转资金。

总的来看，今年财政收入预算安排综合考虑了当前面临的各项增减收因素，符合实事求是、积极稳妥、留有余地的原则；财政支出预算安排体现了调整优化支出结构，压缩一般性、消耗性支出，重点向民计民生领域倾斜的原则，符合统筹兼顾、突出重点、有保有压的要求。

三、推进改革，厉行节约，财政工作再上新水平

2014年是全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神、深化改革的重要一年，也是完成“十二五”规划目标的关键一年。为此，我们将采取以下措施确保完成财政各项工作任务。

(一)围绕促进经济发展，切实保证财政增收

一是紧紧围绕“十二五”产业发展定位的要求，认真落实各项产业政策，充分发挥楼宇发展资金、科技发展资金等资金的杠杆作用，促进亿元楼宇和科技“小巨人”成长，为我区经济发展和财政增收提供有力支撑。推进“引企增税、招商引税”工作，探索税源网格化管理模式，增强全区协税护税责任意识。

二是不断完善税收征管体系建设，通过税收分析，准确把握税收征收方向。加大对重点税源的日常监控与管理，强化对零散税收的日常征收，不断提高企业自觉纳税意识。通过扩大纳税辅导范围，深入挖掘增收潜力，做到应收尽收。对于营改增试点过程中税负增加企业，及时按政策兑现财政补助资金，切实减轻企业税收负担。

三是严格落实收入目标管理责任制，将目标管理贯穿到全年工作之中，确保财政收入任务保质保量完成。同时，做好非税收入征缴工作。推进“以票控收”新征收体系的建立，将政策规定应纳入预算管理的收入全部收缴入库；强化国有资产动态管理，合理配置资源，促其保值增值，提高国资收益对财政的贡献能力。

(二)围绕民生领域投入，切实增强保障能力

一是推进部门预算改革工作。全面提高预算编制的有效性与严肃性，严格预算执行，健全厉行节约机制，从严控制一般性、消耗性支出，严格控制机构编制，确保财政供养人员只减不增，加强“三公经费”的日常管理，严格公务活动开支范围和标准，让人民过好日子，政府过紧日子。

二是全力做好社会保障工作。要认真落实各项政策措施，完善“二元三级”长效救助机制，不断提高对困难群体补助标准。推进社区综合服务设施建设，做好居家养老、老年日间照料、残疾人保障等工作，切实提高我区社会保障能力和水平。

三是推进各项事业健康发展。坚持教育优先发展战略，开展新一轮义务教育学校现代化标准和普通高中现代化达标建设工程，健全家庭经济困难学生资助政策体系，实施学前教育提升计划，促进基础教育公平发展。推进社区卫生基础设施建设，支持中医医院和妇产科医院升级改造工程，进一步提升公共卫生服务水平。促进文化体育事业发展，提升改造和平体育馆和图书馆，为群众提供高水平的文化体育场所。

四是集中财力保证民心工程顺利开展。推进散片、独栋旧楼区居住功能提升改造，推动大板楼实施三步节能改造，继续做好供热补建、燃气旧管网改造和高层住宅自来水户管改造，做好菜市场及社区便利菜店的提升改造等工程，进一步提高全区宜居水平。

(三) 围绕预算管理改革，切实提高管理水平

一是积极稳妥推进国库集中支付改革工作，在现有改革成果的基础上，不断扩大支付范围。同时将国库集中支付动态监控系统与联网审计相结合，切实提高对财政资金实时监控水平。

二是在总结经验的基础上，努力推进预算绩效管理工作，探索建立预算与绩效捆绑、履责与绩效挂钩的管理新模式。

三是严格落实政府采购制度，加强政策宣传与辅导，不断规范政府采购行为。

四是加强会计人员的培训与管理，努力提高会计人员业务能力和职业操守。

各位代表，2014年财政改革发展的任务十分艰巨。我们要在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，按照区十六届人民代表大会第四次会议确定的预算任务，解放思想，求真务实，凝心聚力，奋力拼搏，创造性地开展工作，为建设美丽和平而努力奋斗！

2013年预算执行表及2014年预算表(公开).xls