和平区第十五届人大

五次会议文件（四）

关于和平区2008年财政预算执行情况和

2009年财政预算草案的报告

——2009年1月6日在和平区第十五届

人民代表大会第五次会议上

和平区财政局局长  郑国强

各位代表：

我受和平区人民政府的委托，向大会报告2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议。并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2008年财政预算执行情况

2008年，在区委的领导下，在区人大的监督支持下，财政工作深入贯彻党的十七大和市、区第九次党代会精神，坚持以科学发展观为统领，按照中心城区全面提升的要求，发挥财政职能，完善公共财政制度，推进税源管理，科学安排支出，严格依法理财，强化财政监督，促进了经济社会实现又好又快发展，圆满完成了区第十五届人大第三次会议确定的任务。

经区第十五届人大常委会第十四次会议批准，2008年财政收入预算调整为192200万元。财政支出预算调整为198000万元。

2008年财政收入预计完成200200万元，剔除应上解市财政的收入44000万元（其中：银行保险上解24669万元），市各项补助33269万元，专项转移支付7770万元，上年累计结余753万元，全年财力可达197992万元，财政支出197992万元，实现财政收支预算平衡。

主要支出情况：

一般公共服务为25658万元；

公共安全为19945万元；

教育为55505万元；

科学技术为2685万元；

文化体育与传媒为3791万元；

社会保障和就业为13000万元；

医疗卫生为14351万元；

环境保护为650万元；

城乡社区事务为30592万元；

工业商业金融等事务为19098万元；

其他支出为12717万元。

为确保完成财政预算，主要做了以下三个方面的工作：

（一）调政策，促收入，努力完成全年任务

一是结合我区经济发展实际，调整完善促进现代服务业和民营经济发展的相关政策，推动我区经济全面协调可持续发展。二是在严格落实收入目标管理责任制，按月对各收入部门的收入进度进行考核，确保收入任务完成与时间进度同步。三是进一步完善全区协税护税机制，明确各协税护税单位目标和职责，加大宣传、细化指导、强化管理。通过走访楼宇、深入企业等形式，加强对企业的服务，促进成熟税源的引进工作，目前，已成功引进66家成熟税源到我区经营纳税。企业外迁挽留和异地企业清整工作有序开展。四是各收入部门加强收入征收，努力完成全年任务。区国税局通过开展对低税负户、“亏损边缘户”、“长亏不倒户”和重点行业企业的纳税评估和检查，促进了收入的增长，使我区增值税税负由年初的0.88%提高到0.98%，无税户比例由年初的57.5%下降到20%左右，企业所得税企业亏损面由65%减少到38%；区地税局努力克服政策性减收影响，通过开展专项检查、集中力量清理历史欠税、推行印花税核定征收等工作的落实，努力增加收入；区财政积极与市财政配合，完成我区银行保险部分税收下划基数的核定，并与市直属局积极协调，做到了收入的足额划转，同时，切实加强对罚没收入、行政性收费和国有资产转让收益的日常征收，保证了收入任务的完成。

（二）保重点、促发展，努力实现预算平衡

一是合理安排资金，保证了正常人员经费开支的需要，并做好第二步规范公务员津贴补贴及事业单位工资性补贴工作的落实工作。二是加大对城市基础设施的投入。道路整修、绿地建设、综合整修楼房、综合整修旧楼区、粉刷楼门等创国卫、迎奥运环境综合整治工作有序开展。三是不断加大教育卫生事业投入。完成十九中学历史名校建设、中心小学扩建和中华职专实验楼改造工程。十七中学、旅游育才职业学校建设项目开工。进一步推动全区均衡教育，提升改造了17所学校的办学条件。基本完成全区社区卫生服务设施建设，继续为居民提供23项免费公共卫生服务，初步形成了中医药特色基本医疗服务体系。推进卫生监督、突发公共卫生事件应急指挥系统建设。四是着力解决民计民生问题，加大对全区社会保障的投入力度。新建、改建、扩建社区综合服务设施11处、为老服务设施5处。初步形成三级为老服务平台，享受政府补贴居家养老服务的老年人达3620人。健全了“二元三级”救助机制。新建3个、改造10个菜市场，形成5个精品菜市场。五是全面落实各项招商引资政策，扶持企业做大做强，吸引成熟税源到我区发展。六是全面推进节约型机关建设，压缩公用经费10%，支持四川地震灾区建设。

（三）强监督，促服务，提高财政管理水平

一是规范财政账户管理，将所有财政性账户统一由国库集中管理。二是全面加强对专项资金及重点工程资金使用情况的监督检查，对在使用过程中发现的问题及时予以纠正，做到专款专用，结余上缴。三是加大对部门财务会计的财政监督，进一步规范区属各行政事业单位会计管理行为。四是加强对行政事业性收费的管理，集中对教育等系统违规收费进行清理。五是做好2006年和2007年政府采购执行情况专项检查工作，为我区今后政府采购工作的顺利开展起到了推动作用。六是继续做好会计人员继续教育工作。全年共对2900多名会计人员进行培训。先后组织4200名会计人员完成会计专业技术职称和会计从业资格考试的报名和考务工作，核发合格证书945个。为6家企业新颁发了代理记账许可证，为53家代理记账公司办理年检，促进代理记账行业的健康发展。

各位代表，我们在全区各方面的共同努力下，圆满完成了区第十五届人民代表大会第三次会议和区第十五届人大常委会第十四次会议确定的各项财政工作任务。财政预算管理改革稳步推进，财政收入保持了稳定增长，财政支出保证了各项事业发展的急需，实现了全年预算收支平衡。

在认真分析总结2008年预算执行的情况下，我们清醒地认识到当前我们面临的各种形势，挑战与机遇并存，困难与希望同在。我们面临的主要困难和挑战，一是当前全球金融危机正在继续向实体经济蔓延，世界经济增长明显放缓，造成我们经济运行中出现了一些新的情况和问题，经济增速下滑明显，财政收入呈高开低走的态势，招商引资的难度不断增加，给全区财政收入的增长带来压力。二是政策性减收因素明显。企业所得税“两法合并”、增值税转型、降低房地产行业交易各项税费标准、建筑施工企业税收属地化征收、调整出口退税率等政策的实施，必将在短期内造成收入的下降。三是房地产企业土地储备不多、房屋销售不旺，新建大项目短期内不会形成支柱税源。四是工资性支出不断增长，事业发展逐步加快，给预算平衡带来巨大压力。我们的希望和机遇，一是中央对天津的定位，给了我们率先发展的一个难得的历史机遇，为吸引投资，加快发展提供了政策保证。二是党中央科学决策，出台了一系列保增长、扩内需、调结构的政策措施，我市经济发展步伐不断加快。三是我区经济增长的基本态势没有发生根本变化，一大批支撑持续发展的项目为我区实现经济平稳较快发展奠定了坚实基础。四是财政税收政策的不断调整完善，给我区财政收入的稳定增长提供了可靠财源。

二、2009年财政预算草案

2009年财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，全面贯彻党的十七大、十七届三中全会精神，按照市委“保增长，渡难关，上水平”的要求和区第九次党代会第四次会议的部署，积极应对经济形势变化的挑战，认真贯彻落实积极财政政策，大力支持重点项目建设，促进经济结构和发展方式转变。坚持增收节支、统筹兼顾的方针，调整优化财政支出结构，保证政策性工资增长需要，保证教育、卫生、社会保障等重点支出，不断改善民计民生，严格控制一般性支出；坚持依法理财，完善预算管理制度，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效；积极创新理财模式，加大财政资金整合力度，为经济社会发展提供财力保障，努力促进科学发展和谐发展率先发展。

按照上述指导思想，2009年预算草案为：

区级财政收入预算为224226万元。预计上解市级支出46826万元，市对我区的各项补助及专项等转移支付31600万元，财政可支配财力为209000万元。财政支出预算为209000万元。主要支出项目安排为：

一般公共服务为23350万元；

公共安全为19200万元；

教育为65600万元；

科学技术为2720万元；

文化体育与传媒为3035万元；

社会保障和就业为15334万元；

医疗卫生为13540万元；

环境保护为482万元；

城乡社区事务为17750万元；

工业商业金融等事务为16000万元；

其他支出为31989万元。

三、迎难而上，应对挑战，做好2009年财政工作

2009年是深入学习实践科学发展观的重要一年，是应对挑战、共克时艰，努力实现经济平稳较快发展的关键一年。我们要以科学发展观为统领，全面贯彻中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能，不断完善公共财政体制，倾力组织收入，统筹安排支出，为我区加快发展提供财力支持。

（一）挖潜力，促征管，确保全年收入完成

一是要认真贯彻落实积极财政政策，按照促进增长、调整结构的要求，进一步完善我区促进企业加快发展的相关政策，通过优化服务、政策支持，吸引更多的总部、地区总部、金融、高科技企业到我区发展，全面促进收入增长。二是建立健全财政决策目标、执行责任和考核监督体系，完善收入目标责任制，按照各部门职责分工确定税收增长任务并纳入考核。三是加强税收征管，挖掘增收潜力，努力实现应收尽收。积极推进税收科学化、精细化管理，完善现代化征管体系，加强税收源泉控缴，防止税收跑冒滴漏现象。健全重点税源信息交换机制，重点抓好税源大户的监控管理，大力开展重点行业和企业的税收稽查，特别对经营效益指标较好而税收增幅低甚至下降的行业和企业实施重点稽查。四是充分利用税源普查资料，认真分析税源情况，不断完善协税护税机制，加大对异地经营、无税户的清理整顿；完善成熟税源引进机制，形成全区各部门共同促进财政收入增收的局面。五是做好对项目的服务与支持，促进项目加快建设；全面推进土地招拍挂，努力增加财政收入。六是加强国有资产运营，提高国有资产对财政的贡献率。七是进一步加强非税收入管理，确保罚没收入、行政性收费收入足额缴库。

（二）严执行，保重点，努力实现预算平衡

一是强化预算执行管理，严格控制各项追加，确保法定支出和政策性支出的到位率，保证预算的严肃性。二是加强和改善民生。继续加大教育事业投入，巩固义务教育经费保障机制，促进各类教育均衡协调发展。健全公共卫生服务体系，稳妥推进社区卫生服务综合配套改革。健全社会保障体系，做好下岗职工再就业的各项政策的落实，增加对优抚对象和特困群体的资金投入，扩大社会保险覆盖面，做到应保尽保。三是严格控制一般性支出。推进节约型机关建设，压缩会议费、公务接待费、出国经费、业务费等支出，规范行政事业单位为职工缴纳各项补助标准；加强行政事业单位国有资产管理，探索建立资产监管和预算管理相结合的工作机制。四是探索多渠道筹措资金方式，保证我区各项事业发展的急需。

（三）抓监督，促规范，完善公共财政管理

一是全面推进国库集中收付制度改革，完善国库单一账户体系，规范银行账户管理，提高财政资金使用效益。二是加大政府采购政策、规章宣传力度，推动政府采购工作，努力扩大政府采购规模，不断提高政府采购金额占财政支出的比例。三是加强财政票据的监管。规范行政事业单位和社会团体经营服务性收费的票证使用，加强对行政事业性收费等非税收入的管理。四是加强会计信息质量和专项资金的监督检查，进一步规范财务会计行为，提高财政资金使用效益。五是组织开展会计人员继续教育工作。做好会计从业资格和专业职称报名考务工作。同时，加强对代理记账公司的审批和管理。

各位代表，2009年，我们一定在区委的领导和区人大的监督支持下，按照市委“坚定信心，攻坚克难，保增长，渡难关，上水平，努力实现经济社会又好又快发展”的要求，落实区第九次党代会第四次会议部署，发扬亮剑精神，积极应对挑战，变压力为动力，化挑战为机遇，迎难而上，应对挑战，狠抓管理，挖掘潜力，努力增加财政收入，为完成2009年财政预算任务而努力奋斗。