2010年财政预算草案的报告

——2010年1月7日在和平区第十五届

人民代表大会第七次会议上

和平区财政局局长  刘浩洋

各位代表：

我受和平区人民政府的委托，向大会报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议。并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2009年财政预算执行情况

2009年，在区委的领导下，在区人大的监督支持下，财政工作以科学发展观为统领，深入开展“保增长，渡难关，上水平”活动,通过不断探索收入增收渠道,不断完善收入征管体系，不断调整收入分配机制,不断落实各项民计民生政策,保证了我区财政收入的稳步增长,保证了我区各项重点事业的健康发展。经过努力工作, 圆满完成了区第十五届人大第五次会议确定的任务，提前两年完成区第九次党代会和区第十五届人代会提出的翻番目标。

经区第十五届人大常委会第二十三次会议批准，2009年财政收入预算调整为240000万元。财政支出预算调整为240000万元。

2009年财政收入预计完成243000万元，剔除应上解市财政的收入45379万元（其中：银行保险上解24669万元），市各项补助26244万元，专项转移支付12000万元，调入资金3000万元，上年累计结余1135万元，全年财力可达240000万元，财政支出240000万元，实现财政收支预算平衡。

主要支出情况预计：

一般公共服务为28100万元；

公共安全为22000万元；

教育为80000万元；

科学技术为3200万元；

文化体育与传媒为6900万元；

社会保障和就业为15300万元；

医疗卫生为14500万元；

环境保护为590万元；

城乡社区事务为31800万元；

工业商业金融等事务为18500万元；

其他支出为19110万元。

为确保完成财政预算，主要做了以下三个方面的工作：

（一）强化征管,挖掘潜力，确保全年收入完成

一是发挥财政政策的杠杆作用。制定出台了《和平区关于鼓励民营经济现代服务业发展引进成熟税源的若干意见》和《关于鼓励引企增税工作的暂行办法及实施细则》，动员全区广大干部群众和社会各界力量，广泛开展“引企增税”和“招商引税”工作，成功引进了韩国中小企业银行中国总部、韩国外换银行天津分行等一批企业到我区投资发展，为收入的增长提供了有力保障。二是进一步强化收入目标责任制，将收入目标层层分解，做到“责任清、目标明”，保证了收入按进度完成。三是进一步强化税收征管，挖掘增收潜力，实现应收尽收。区地税局通过税源跟踪分析、绑定重大税收项目、开展重点行业税源调查等工作的开展，实现了税收收入的稳步增长；区国税局努力克服政策调整给我区收入带来的负面影响，以规范税负水平为重点，推进增值税管理，以降低企业亏损面为核心，切实加强所得税管理，促进了税收收入的增长；区国有资产管理部门推进国有资产有效整合与配置，进一步提高了国有资产对财政的贡献率。区财政部门加强非税收入管理，将纳入预算的行政性收费和罚没收入及时足额收缴入库。四是做好对重点项目的服务与支持，促使其加快建设；全面推进土地招拍挂，努力增加财政收入。五是切实加强与市地税直属局的工作联系，及时核对在我区经营的银行保险企业纳税信息，保证收入及时足额划转。

（二）强化执行，保证重点，确保实现预算平衡

一是严格预算执行管理，从严控制各项追加支出项目，确保法定支出和政策性支出的供给，强化了预算的严肃性。二是着力民计民生的改善。继续加大教育事业投入，落实义务教育经费保障机制，义务教育阶段教师绩效工资改革落实到位，全面推进教育均衡协调发展。健全公共卫生服务体系，进一步推动社区卫生服务综合配套改革，实行了药品零差率。落实最低保障线分类实施制度及各项优抚对象补贴政策，增加群众收入，着力改善群众生活，使低保享受人员应保尽保。落实各项再就业政策，保证了社会稳定。三是严格控制一般性支出。大力推行节约型机关建设，控制会议费、公务接待费、车辆购置费等等支出，进一步规范行政事业单位职工缴纳各项补助标准；强化行政事业单位国有资产管理，逐步建立资产监管和预算管理相结合的管理机制。四是继续探索多渠道筹措资金方式，保证我区各项事业发展的需要。

（三）抓监督，促规范，完善公共财政管理

一是加强会计信息质量和专项资金的监督检查，通过开展“小金库”专项治理工作，进一步规范财务会计行为，提高财政资金使用效益。二是推进国库集中收付制度改革，试行建立国库单一账户体系，规范银行账户管理，提高财政资金使用效益。三是加大政府采购执行力度，进一步推动政府采购深入开展，真正实现采管分离。全年采购预算为23453万元，预计采购金额为23279万元，节约174万元，节约率为0.74%。四是加强财政票据的监管。规范行政事业单位和社会团体及卫生医疗机构票证的使用与管理。五是加强会计管理。以多种形式开展会计人员继续教育培训工作，全年完成2710人次。同时，做好对代理记账公司的审批和管理。

各位代表，在全区共同努力下，圆满完成了区第十五届人民代表大会第五次会议和区第十五届人大常委会第二十三次会议确定的各项财政工作任务。财政预算管理改革稳步推进，财政收入实现了增长，财政支出保证了各项事业发展的需要，实现了全年预算收支平衡。

认真分析总结2009年预算执行的情况，我们清醒地认识到当前我们面临的各种形势。有利的因素，一是以滨海新区发展为龙头，全市形成“三个层面”竞相发展的态势，为我区提供了新的机遇。二是一批大项目、好项目在今后一个时期将步入产出期，为我区财政收入的增长提供了有利保证。三是随着市容改造的不断推进，城区面貌得到进一步改善，企业发展空间得到进一步提升；随着行政审批制度改革的进一步完善，企业投资环境得到改善。不利的因素，一是经济发展在扩总量、调结构、提质量等方面压力还非常大。二是经济整体出现了企稳回升的态势，但经济发展中不确定因素还很多，给财政收入的增收带来压力。三是推行其他事业单位收入制度改革，继续加大对公益事业、市容综合改造、居民生活保障水平的投入，给平衡预算带来巨大压力。

二、2010年财政预算草案

2010年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实区委第九次党代会第五次会议决议，实施积极的财政政策，加大财政对经济结构战略性调整的支持力度，促进经济结构优化、提高经济发展拉动力。继续狠抓增收节支，涵养税源，加强征管，从严控制一般性支出，加大对民生领域和社会事业支持保障力度，增加对教育、卫生、文化、社会保障等方面的支持力度，为构建和谐社会奠定坚实的物质基础；深化财政体制改革，优化财政支出结构，建立保障和改善民生的长效机制，完善体现科学发展要求的公共财政体系；不断推进科学化精细化管理，坚持依法理财，建立健全财政预算管理制度，提高财政管理绩效。

按照上述指导思想，2010年预算草案为：

区级财政收入预算为282000万元。预计上解市级支出48100万元，市对我区的各项补助及专项等转移支付32600万元，财政可支配财力为266500万元。财政支出预算为266500万元。主要支出项目安排为：

一般公共服务为28500万元；

公共安全为25000万元；

教育为90500万元；

科学技术为3700万元；

文化体育与传媒为3200万元；

社会保障和就业为17000万元；

医疗卫生为10500万元；

环境保护为615万元；

城乡社区事务为37900万元；

工业商业金融等事务为16000万元；

其他支出为33585万元。

三、顺应形势发展，创新管理理念，转变管理方式，努力完成财政任务。

2010年是“十一五”规划的最后一年，也是实施区县经济三年发展计划的关键一年。为此我们将采取以下措施确保完成财政各项工作，促进经济平稳较快发展。

(一)强化税源管理，大力组织收入

一是严格落实收入目标管理责任制，切实加强对收入进度的日常考核，定期通报收入情况与问题，确保时间进度与收入进度同步。二是强化税收征管。切实加强对重点项目、重点企业的跟踪服务，提高对财政收入的贡献率；切实加强对各类零散税源的征收，减少收入的跑冒滴漏；切实加强对异地经营企业的管理，进一步落实属地化征管制度。三是强化非税收入的管理。加强对行政事业性收费、罚没收入、国有资产收益等非税收入的管理，确保及时足额入库。四是进一步完善“引企增税”和“招商引税”的各项措施，不断推进税源管理工作上水平。五是整合税源信息，分析税源状况，掌握税源结构，为以税源为核心的产业结构调整、布局结构调整提供依据。

(二)推进财政科学化精细化管理，进一步提升财政管理水平。

一是继续完善部门预算编制。建立完善财政支出标准体系，制定合理的行政事业单位定员定额标准，强化项目支出预算管理，拟定《和平区项目支出预算管理办法》，提高预算编制的科学化、规范化。二是强化预算约束，优化支出结构。严格控制车辆购置、公务接待、会议费等一般性支出，降低行政成本，大力推行节约型机关建设。三是加大民生领域的投入，逐步形成比较完备的社会保障体系；支持公共卫生事业配套改革，健全突发公共卫生应急机制和重大疾病防控体系；推进教育标准化建设，促进教育均衡发展；加大对科学、基础设施、环境保护等重点公共事业的投入，推进经济结构调整和发展方式转变。

(三)坚持依法理财，加强科学管理，提高财政管理绩效

一是实行国库集中支付改革。巩固完善试点单位的经验，逐步扩大财政集中支付范围。二是强化政府采购预算管理，规范政府采购预算编制，提高政府采购工作效率。三是加强财政监督，完善监督机制，保证资金安全运行。四是加强票据监管，规范行政事业性收费管理。五是加强财务会计管理，提高会计人员素质，完善各项制度，做好会计人员继续教育工作。

各位代表，我们一定要在区委的领导下，在区人大的监督支持下，继续解放思想，求真务实，恪尽职守，奋力拼搏，为建设更加繁荣文明和谐的新和平而努力奋斗。