——2023年1月3日在和平区第十八届

人民代表大会第三次会议上

和平区财政局

各位代表：

受和平区人民政府委托，现将和平区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请大会审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务融入新发展格局，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，以务实举措推进全面建设社会主义现代化大都市标志区取得新成效。

（一）预算收支情况

1.一般公共预算

（1）收入情况。2022年一般公共预算收入预计完成33.6亿元，完成调整预算100％,其中：税收收入预计完成29.3亿元，非税收入预计完成4.3亿元。加税收返还和转移支付22亿元、新增政府一般债0.86亿元、上年结余2.4亿元、从政府性基金预算调入资金5.9亿元，扣除上解市级8.76亿元。2022年一般公共预算可用财力预计为56亿元。

    （2）支出情况。预计完成54亿元，主要支出预计如下：

一般公共服务支出7.00亿元;

公共安全支出5.30亿元;

教育支出15.44亿元;

科学技术支出0.23亿元;

文化旅游体育与传媒支出0.90亿元;

社会保障和就业支出11.10亿元;

卫生健康支出4.20亿元;

节能环保支出0.23亿元;

城乡社区支出4.30亿元;

资源勘探工业信息等支出0.20亿元;

住房保障支出0.03亿元；

粮油物资储备支出0.03亿元；

灾害防治及应急管理支出0.50亿元；

其他支出3.91亿元;

债务付息和发行费支出0.63亿元。

结转下年使用2亿元，均为项目支出。

2.政府性基金预算

2022年政府性基金预算上级转移支付10.7亿元、新增政府专项债4.85亿元、上年结余0.86亿元、从其他资金调入0.56亿元，减去调出至一般公共预算5.9亿元。2022年政府性基金预算可用财力预计为11.07亿元。

支出预计完成8亿元，主要支出预计如下：

城乡社区支出4.35亿元；

专项债和彩票公益金安排的支出3.03亿元；

专项债利息和发行费支出0.62亿元。

结转下年使用3.07亿元，均为项目支出。

3.国有资本经营预算

2022年国有资本经营预算上级转移支付30万元、上年结余280万元，2022年国有资本经营预算可用财力预计为310万元。支出预计完成310万元，全部为用于国有企业退休人员社会化管理的改革性支出。

4.政府债务情况

2022年，市财政核定我区新增政府债务限额5.71亿元。据此，我区新增政府债务5.71亿元，其中政府一般债务0.86亿元，主要用于城市核酸检测基地提升工程等8个项目；政府专项债务4.85亿元，用于老旧小区更新改造和全民健身中心改造项目。此外，市财政还转贷我区再融资一般债券4.99亿元，用于置换2022年到期的5亿元一般债，剩余0.01亿元使用区级财力安排支出予以偿还。

截至2022年末，我区政府债务余额共计39.65亿元，包括政府一般债务20.42亿元，政府专项债务19.23亿元。政府债务余额控制在政府债务限额以内。

（二）落实区人大决议和财政工作情况

2022年，受新冠肺炎疫情形势和国际局势变化等超预期因素影响，我区经济发展和财政收入受到冲击。面对减收增支压力，财政部门迎难而上、主动作为、艰苦奋斗，坚持积极的财政政策更有效能、更加精准、更可持续，着力抓收入促平衡、抓支出保重点、抓改革提质效、抓基层防风险，有力促进经济稳定恢复和民生持续改善。

1.防疫情，惠民生，坚持人民至上。一是全力支持做好疫情防控工作。全年安排资金2亿元，统筹用于隔离点租赁、核酸筛查、封控管控、生活物资保供、检测点建设等工作。在全区范围内设置50个常态化核酸筛查点，科学、精准、高效做好新冠肺炎疫情常态化防控，织牢织密疫情防控安全网。二是着力保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，突出保基本、兜底线，着力解决好人民群众的急难愁盼问题。不折不扣做好重点人群生活保障工作；持续推进全国居家养老试点工作，落实创业就业补贴政策，推动我区医疗卫生机构提升改造,推动社会保障事业发展。推广惠民惠农财政补贴“一卡通”改革，共有14个补贴项目实现一卡统发、一网统管，提高财政补贴资金发放效率。预计全年全区安排民生支出35亿元，切实起到稳就业、兜底线、惠民生作用。三是提升居民幸福感获得感安全感。坚持教育优先发展战略，支持六十一中学泰安道校区和新华南路小学唐山道校区改造，顺利接收第二耀华中学（原耀华滨海学校），预计全年安排教育支出15亿元以上，其中义务教育支出10亿元；统筹推进社会建设各项事业，安排4亿余元用于老旧小区改造，提升百姓居住环境；安排近4000万元用于集中供热延时补贴，确保居民群众温暖过冬；安排近1600万元建设小白楼消防站，助力平安和平建设;成功创建国家食品安全示范城，守护群众“舌尖上的安全”，促进全区各项事业繁荣稳定发展。

2.稳经济，育财源，激发企业活力。一是落实好稳经济和助企纾困一揽子政策。扎实落实国家稳经济33条和我市35条政策措施，全面落实组合式税费支持政策，多措并举助力市场主体纾困解难，预计全年区级实际负担各类留抵退税资金2.8亿元，减、免、缓税0.8亿元。落实小微企业和个体工商户房租减免政策，对符合房租减免政策的企业和个体工商户减免房屋租金5000余万元。做好国际消费中心城市培育工作，开展“海河国际消费季”“惠民暖企 畅享和平”“津乐购”活动，投入资金460万元发放消费券，大力拉动消费、促进增长。二是加大企业和产业引育力度。成立和平区税源建设工作专班，区主要领导亲自挂帅、靠前指挥，全区各部门协同配合，开展对商务载体企业和沿街商业载体的走访排查，对摸排数据进行统计、分析和研判，探索建立税源大数据基础台账，大力挖掘重点税源增收潜力，深入重大项目、重点企业开展跟踪服务，精准服务市场主体，培育涵养可持续发展的优质财源。三是多措并举，广开财源。坚持“项目为王”，做深做细项目储备。五大道公园PPP（政府和社会资本合作）项目开工建设，和平区全民健身中心改造项目新增地方政府债额度获批，进一步扩大有效投资。开展闲置资产整治专项行动，全面梳理盘活闲置和低效使用资产，推动资产使用提质增效。

3.促发展，保安全，强化财政管理。一是深入实施财政预算管理一体化。借助预算管理一体化系统，进一步规范预算管理和资金运行流程，提高管理信息化规范化程度。大力推进全过程预算绩效管理，完成全区200余家一、二级预算单位共计589个项目预算绩效目标和1141个上年项目预算绩效自评工作，实现预算绩效工作在单位和项目上的全覆盖。二是勤俭办一切事业。把“真过紧日子”作为常态化思维方式、纪律要求，进一步压减行政运行经费，全区各单位公用经费在原核定标准基础上压减50%，物业补贴按原标准压减30%，“三公”经费预算不高于上年水平。持续做好财政投资评审工作， 预计2022年财政投资评审审结完成项目87个，申报审核预算4.10亿元，审定为3.70亿元，审减4029.17万元，审减率9.82%。大力压减非重点、非刚性支出，降低行政运行成本，切实增强财政可持续性和对重大战略任务的保障能力。三是防范重点领域风险，促进财政平稳运行。全面落实中央关于规范地方政府举债各项要求，强化项目源头管控，建立完善政府债务穿透式系统，对2022年专项债券使用单位进行全过程、穿透式监管，加大专项债券支出进度跟踪督促力度，落实专项债券资金专户管理要求，严防资金挤占挪用。

同时我们也清醒地认识到，财政运行当中还面临诸多问题和挑战。主要体现在：一是新冠肺炎疫情和经济形势仍存在诸多不确定性，财政增收基础不稳，加上落实各项税费退、减、缓政策让利企业，形成一定的政策性减收压力。二是支出刚性不断增强，可用财力有限，收支矛盾依然突出，收支“紧平衡”状况更加凸显。三是部门预算管理规范性有待提高，执行中申请追加较多，严格落实过紧日子的意识和措施还不到位，预算绩效的理念仍需强化。这些问题我们将在今后工作中给予高度重视并加以解决。

在这一年里，区人大代表、政协委员对财政工作提出了许多宝贵的意见和建议，对促进经济社会高质量发展、提高财政管理水平发挥了重要作用。在此，谨向全体人大代表、政协委员致以衷心感谢和崇高敬意。  

二、2023年预算草案

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，更是我区高质量发展的关键之年。我们一定要认真贯彻区委决策部署，落实区人大各项决议，加强统筹协调,坚持系统观念,大力优化财政支出结构,全面深化预算管理改革,努力提高财政资源配置效率和资金使用效益，坚决履行好财政服务经济社会高质量发展的职责使命。

（一）总体要求

2023年预算编制和财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，持续改善民生，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，努力完成全年经济社会发展主要目标任务。

（二）预算草案

1.一般公共预算

2023年一般公共收入预算35亿元，其中：税收收入31.65亿元，非税收入3.35亿元。加上税收返还和转移支付收入23.7亿元、上年结余2亿元、调入资金3亿元，扣除上解市级8.7亿元，一般公共预算总财力55亿元。

一般公共支出预算为55亿元。主要支出是：

    一般公共服务支出6.60亿元;

公共安全支出5.40亿元;

教育支出15.45亿元;

科学技术支出0.30亿元;

文化旅游体育与传媒支出1.00亿元;

社会保障和就业支出12.00亿元;

卫生健康支出4.60亿元;

节能环保支出0.25亿元;

城乡社区支出4.70亿元;

资源勘探工业信息等支出0.30亿元;

住房保障支出0.03亿元；粮油物资储备支出0.04亿元；灾害防治及应急管理支出0.50亿元；其他支出2.67亿元;债务付息支出0.60亿元；预备费0.56亿元。2.政府性基金预算2023年政府性基金上级转移支付0.1亿元、上年结余

3.07亿元、调入资金0.68

亿元，政府性基金预算总财力3.85亿元。政府性基金支出预算为3.85亿元。主要支出是：城乡社区支出0.05亿元；专项债和彩票公益金安排的支出3.12亿元；债务付息0.68亿元。3.国有资本经营预算 2023年国有资本经营预算总财力30万元，

为上级转移支付。国有资

本经营支出预算30万元，主

要是用于国有企业退休

人员社会化管理的改

革性支出。三、2023年财政主要工作（一）加大税源引育，强化资源统筹一是扎实稳住经济，激发市场主体活力。落实国务院和我市稳

经济各项政策措施，持续推动组合式税费支持政策落

实落地，做好政策实施对我区

影响的监控和评估，针对收入波动情况及时进行

分析研判，及时掌握企业

生产经营动态，加强重

点企业走访服务，精准支持市场主体高质量发展。二是优化产业结构，稳存量、扩增量、提质量。坚持“大服务、大招商”，发扬金融保险、现代服务等产业优

势，积极引育平台经济、数字

经济、人力资源等新业态，量身定制

产业发展支持政策“组合拳”，推动产业融合和高质量发展。三是提高专班效能，加强部门协同配合。充分发挥税源建设专班、重大项目专班、城市更新专班协同作用，加强各责任单位协同调度，密切关注各行业支撑指标和重点企业经营情况，锚定目标任务，紧盯时间节点，强化运行预警，细化硬化落实措施，确保取得实效。四是强化资源统筹，多措并举开源增收。配合相关部门做好政府投资项目储备和谋划。积极争取政府债额度。理清非税收入明细和责任归属，压实执收部门责任，确保收入颗粒归仓。积极推动山东路等地块土地出让，盘活沉淀资金资产，摸清单位资金资产底数，探索单位资金收支全流程监控，加快资金盘活利用，进一步加大闲置资产出清力度，提高资金资产使用效益。（二）增进民生福祉，提高生活品质一是优化公共卫生服务。因时因势优化疫情防控措施，认真落实新阶段疫情防控各项举措，保障好居民群众就医用药，努力提高基本卫生公共服务质量。二是落实各项民生政策，推动社会事业发展。健全社会保障体系，落实好调整城乡居民基础养老金和老年人生活补助标准等政策，进一步织牢织密社会保障网。支持建设高质量教育体系，切实保障教育经费投入，办好人民满意的教育。推进城市更新改造，加快城市基础设施升

级，创新城市治理，塑造清新靓丽、

大气洋气的城市形象。协调推进东西部协作和支援合作、文化体育、生态环保、城建城管等各项事业，加大民生投入，增进民生福祉，提升生活品质，提高人民获得感幸福感安全感，不断实现人民群众对美好生活的向往。三是强化“三保”支出管理，确保财政平稳运行。坚持“三保”优先保障顺序，强化“三保”资金专户管理，加强财政运行预警监测、资金调度和库款保障，确保“三保”运行不出问题。加强中长期财政收支形势分析研判，动态测算评估财力变化，确保“三保”兜得住、财政可持续。（三）深化体制改革，提升治理效能一是严把财政支出关口，做好全年预算平衡。坚决落实“真过紧日子”要求，坚持精打细算、从严从紧，把牢预算支出关口，加大各类资金统筹力度，进一步压减行政运行成本和“三公”经费，集中财力保障“三保”和债务还本付息等刚性支出。严肃财经纪律，加强预算执行监控，提高财务管理规范性。二是扎实推进财政改革，提升财政治理效能。落实省以下财政体制改革政策，认真测算研判天津市改革方案对我区财力影响

，积极做好应对工作。按照全市统一

部署，加快推进预算管理一体化建设，推动业务系统全面整合，进一步规范预算管理和资金运行流程。三是严格债券资金监管，防范化解债务风险。积极推进项目谋划储备，加快债券发行使用进度，提高债券发行率、项目开工率、资金使用率“三率”，推动项目尽快形成实物工作量，提高资金使用效益。严格执行专项债券资金专户管理，坚持“资金跟着项目走”，避免挪用占用、违规拨付资金。加强债务监测和变动统计，抓实存量债务化解，坚决杜绝违法违规新增举债，牢牢守住不发生风险的底线。各位代表，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，坚定信心、守正创新，奋力谱写全面建设社会主义现代化大都市标志区的新篇章。名  词  解  释  1.全口径预算：指政府收支全部纳入预算，建立一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算定位清

晰、分工明确的政府预算体系。2.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。3.转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支

付和专项转移支付。4

.

一般债券：指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借的债务，主要以一般公共预算收入偿还。5.调入（调出）资金：指不同性质资金之间的调入（调出）收入

。6.一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助，下级政府可以按照相关规定统筹安排使用。7.专项转移支付：指

上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用

途的奖励或补助。8.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收

、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收

支预算。9.专项债券：指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借的债务，以对应的政府性基金或专项收入偿还。10.国有资

本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。11.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代

理或地方财政自主发行和偿还的政府债券。