——2024年6月27日在和平区第十八届

人大常委会第十七次会议上

和平区财政局局长  鲍世峥

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区第十八届人大常委会第十七次会议作关于2023年区级财政决算（草案）情况的报告，请予审议。

2023年，在区委的正确领导下，在区人大及其常务委员会的监督支持下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记对天津工作一系列重要指示要求，坚定不移贯彻党中央决策部署和市委、区委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，着力打基础利长远、提质量增效益、顺民意惠民生、防风险守底线，全区经济发展实现质的有效提升和量的合理增长。

按照《中华人民共和国预算法》的要求，和平区2023年区级财政决算（草案）现已编制完成。

一、一般公共预算

（一）一般公共预算收入情况

区第十八届人民代表大会第三次会议审议通过的2023年一般公共预算收入为350000万元，经区第十八届人大常委会第十三次会议批准，2023年一般公共预算收入调整为420000万元，实际收入423091万元，比2022年增加83357万元，增长24.54％，完成调整预算的100.74％。其中：

1.税收收入306262万元，较2022年增长3.82％。2023年，我区深入实施推动高质量发展“十项行动”，经济恢复增长，加上留抵退税逐步平稳等政策性因素影响，税收收入实现增长，超额完成全年目标任务。2023年我区增值税收入104316万元，较2022年增长30.35％；企业所得税收入45559万元，较2022年增长2.52％；个人所得税收入18968万元，较2022年增长10.21％。

其他税种137419万元，较2022年下降10.37％。主要包括房产税64670万元、城市维护建设税28264万元、印花税17637万元、契税14949万元、车船税6875万元、城镇土地使用税4209万元、土地增值税708万元、资源税34万元、环境保护税28万元、其他税收收入45万元。其他税种中土地增值税、契税降幅较大，分别下降96.22％、52.93％，主要原因一是2023年我区无大额土地、房产交易项目，二是二手房市场交易低迷。

2.非税收入116829万元，较2022年增长161.09％。其中，专项收入26750万元，较2022年下降2.40％；行政事业性收费收入4457万元，较2022年增长127.86％；罚没收入4813万元，较2022年下降14.47％；国有资本经营收入2918万元，为国企产权转让收入；国有资源（资产）有偿使用收入76768万元，较2022年增长1828.84％；其他收入1123万元，较2022年下降80.56％。行政事业性收费收入增长的主要原因是，2023年5月起城市道路占用、挖掘修复费收入纳入同级财政预算。国有资源（资产）有偿使用收入大幅增长，主要由于2023年我区进一步深挖国有资源资产潜能，大力推进闲置资源资产盘活工作。其他收入大幅下降的原因是上年同期存在一次性收入。

（二）一般公共预算支出情况

区第十八届人民代表大会第三次会议审议通过的2023年一般公共预算支出为550000万元，经区第十八届人大常委会第十三次会议批准，2023年一般公共预算支出调整为620000万元，实际支出617402万元，较2022年增长14.41％，完成调整预算的99.58％。其中：

一般公共服务支出62104万元，较2022年下降3.68％；

国防支出251万元，较2022年增长12.56％，主要原因是人民防空支出有所增长；

公共安全支出50239万元，较2022年下降1.11％；

教育支出155198万元，较2022年增长0.46％；

科学技术支出2943万元，较2022年增长24.81％，主要由于支持国家高新技术企业、科技型企业以及智能制造等领域专项资金支出增长；

文化旅游体育与传媒支出10455万元，较2022年增长13.94％，主要原因是有序支付隔离医学观察点酒店租赁费用；

社会保障和就业支出179670万元，较2022年增长46.87％，主要原因是2023年根据相关政策要求调整支出渠道；

卫生健康支出41018万元，较2022年增长3.24％；

节能环保支出2622万元，较2022年增长11.76％，主要原因是污染防治支出增加；

城乡社区支出77104万元，较2022年增长85.75％，主要原因是进一步加大暂付款清理和防范化解债务风险工作力度；

农林水支出21万元，较2022年下降12.50％，主要由于市级转移支付资金支出下降；

资源勘探工业信息等支出22798万元，较2022年增长1713.68％，主要原因是加大对国有企业投资力度；

商业服务业等支出50万元，主要是农产品供应链体系建设资金；

住房保障支出1453万元，较2022年增长246.78％，主要原因是老旧小区改造支出增加；

粮油物资储备支出323万元，与2022年持平；

灾害防治及应急管理支出4368万元，较2022年下降9.11％；

其他支出838万元，较2022年下降97.85％，主要原因是2022年存在大额一次性支出；

债务付息支出5918万元，较2022年下降5.66％；

债务发行费用支出29万元，较2022年下降38.30％，原因是2023年一般债券转贷额有所下降。

（三）一般公共预算平衡情况

2023年全年一般公共预算财力总计649198万元。其中：

一般公共预算区本级收入423091万元；

上级补助收入227465万元（包括上级税收返还106680万元，一般性转移支付收入118140万元，专项转移支付收入2645万元）；

新增一般债券转贷收入36000万元；

2022年结转29866万元；

调入资金19337万元；

减上解上级83407万元；

补充预算稳定调节基金3154万元。

一般公共预算支出617402万元，收支相抵，结转下年支出 31796万元，主要为市级转移支付和一般债安排的项目。

二、政府性基金预算

（一）政府性基金预算收入情况

区第十八届人民代表大会第三次会议审议通过的2023年政府性基金预算收入为38500万元，经区第十八届人大常委会第十三次会议批准，2023年政府性基金预算收入调整为78000万元，实际收入86457万元，完成调整预算的110.84％（超收部分主要由于2023年年底市财政局下达我区多伦道地块棚改资金转移支付8000万元）。其中：市级补助收入10577万元，新增专项债券转贷收入36000万元，上年结转收入32671万元，调入资金7209万元。

（二）政府性基金预算支出情况

区第十八届人民代表大会第三次会议审议通过的2023年政府性基金预算支出38500万元，经区第十八届人大常委会第十三次会议批准，2023年政府性基金预算支出调整为27000万元，实际支出26976万元，完成调整预算的99.91％，其中：

城乡社区支出520万元，较2022年下降98.80％，主要原因是2022年存在大额征地和拆迁补偿支出；

专项债务收入安排的支出18441万元，较2022年下降34.92％，主要原因是2023年新增专项债较上年减少12500万元；

社会福利、体育、残疾人等社会公益事业的彩票公益金支出808万元，较2022年下降6.59％；

债务付息支出7154万元，较2022年增长15.85％，主要原因是专项债务余额增加；

债务发行费用支出53万元，较2022年增长35.90％，原因是2023年我区再融资专项债券3亿元，相应发行费用增加。

（三）政府性基金预算平衡情况

2023年全年政府性基金预算区级总财力86394万元。其中：

市级补助收入10577万元；

新增专项债券转贷收入36000万元；

再融资专项债券转贷收入30000万元；

2022年结转32671万元；

调入专项债券利息等7209万元；

减专项债务还本支出30000万元；

调出至一般公共预算63万元。

政府性基金预算区本级支出26976万元，收支相抵，结转下年支出59418万元。

三、国有资本经营预算

（一）国有资本经营预算收入情况

区第十八届人民代表大会第三次会议审议通过的2023年国有资本经营预算收入为30万元，经区第十八届人大常委会第十三次会议批准，2023年国有资本经营预算收入调整为147万元，实际收入147万元，完成调整预算的100％，其中：市级补助收入43万元，2022年结转104万元。

（二）国有资本经营预算支出情况

区第十八届人民代表大会第三次会议审议通过的2023年国有资本经营预算支出为30万元，经区第十八届人大常委会第十三次会议批准，2023年国有资本经营预算支出调整为28万元，实际支出28万元，完成调整预算的100％，较2022年下降86.6％，全部为解决历史遗留问题及改革成本支出。

（三）国有资本经营预算平衡情况

2023年国有资本经营预算市级补助收入43万元，2022年结转104万元，收入总计147万元。国有资本经营预算区本级支出28万元，收支相抵，结转下年支出119万元。

四、政府债务

2023年，市财政核定我区新增政府债务限额72000万元。据此，我区新增政府债务72000万元，其中新增政府一般债务36000万元，主要用于和畅园项目暂付款清理、万全小学建设、城市管理综合工程等15个项目；新增政府专项债务36000万元，用于全民健身中心改造、和平区老旧小区及附属改造、和平区市政基础设施提升改造等6个项目。此外，市财政转贷我区再融资专项债券30000万元，用于置换2018年发行、2023年到期的专项债。

截至2023年底，我区政府债务余额468500万元，其中一般债务240200万元，专项债务228300万元。

五、对审计提出意见的执行情况

2023年，审计部门对2022年区本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计，从资金使用效益、国有资产管理、会计核算管理等方面提出了问题和建议。

区政府高度重视审计工作，对审计发现问题逐项建立台账，督促整改，对账销号。截至2024年5月，已完成整改8项，3项问题正在推进整改过程中。下一步，我们将切实提高政治站位，增强做好审计整改的自觉性和主动性，正确履行政策措施实施、公共资金运用、公权力行使、国有资产资源管理责任，依法自觉接受审计监督，确保审计查出问题全面整改到位。同时，注重加强审计查出问题分类研究，分析体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞，加强各类监督协同贯通，促进审计成果运用见到实效。

主任、各位副主任、各位委员，2024年是新中国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的重要之年，也是和平区实现“十四五”期间跨越发展的关键之年。实干成就梦想，奋斗创造未来，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的坚强领导下，在区人大及其常务委员会的监督和支持下，深入践行“四个善作善成”重要要求，踔厉奋发、勇毅前行、创优争先、攻坚克难，为奋力谱写中国式现代化和平新篇章作出更大贡献！