签发人：郑伟铭

——2023年6月28日在和平区第十八届

人大常委会第十次会议上

和平区财政局局长  马洪新

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区第十八届人大常委会第十次会议作关于2022年区级财政决算（草案）情况的报告，请予审议。

2022年，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列指示批示，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，积极应对多重矛盾和风险挑战，高效统筹疫情防控和经济社会发展，多措并举开源节流，加强财政运行调度，为稳经济、促发展、保民生、防风险提供了有力支撑。

按照《中华人民共和国预算法》的要求，和平区2022年区级财政决算（草案）现已编制完成。

一、一般公共预算

（一）一般公共预算收入情况

区第十八届人民代表大会第一次会议审议通过的2022年一般公共预算收入为386500万元，经区第十八届人大常委会第七次会议批准，2022年一般公共预算收入调整为336000万元，实际收入339734万元，比2021年减少38107万元，下降10.09%，剔除留抵退税因素后按可比口径下降4.86%，完成调整预算的101.11%。其中：

1.税收收入294989万元，较2021年下降8.55%，按可比口径下降2.43%。2022年，受新冠肺炎疫情和国际局势变化等超预期因素影响，我区经济发展和财政收入受到冲击，主要税种下降明显。面对重重压力，我区坚决贯彻落实国家决策部署，显著加大组合式税费支持政策执行力度，特别是将增值税留抵退税政策落到实处。2022年全年我区增值税留抵退税资金27931万元，其中税务部门就地退付12398万元，财政调库办理15533万元，以政策效能为市场主体注入发展动能，精准支持增加企业现金流，持续发力推动实体经济发展。

2022年，我区增值税收入80029万元，较2021年下降20.05％；企业所得税收入44438万元，较2021年下降14.13%；个人所得税收入17210万元，较2021年增长3.49％。

其他税种153311万元，较2021年下降0.49%。主要包括房产税52803万元、契税31760万元、城市维护建设税29775万元、土地增值税18746万元、印花税10387万元、车船税6532万元、城镇土地使用税3270万元、环境保护税25万元、资源税7万元、其他税收收入6万元。

2.非税收入44745万元，较2021年下降19.07%。其中，专项收入27407万元，较2021年增长3.26%；行政事业性收费1956万元，较2021年下降30.97％；罚没收入5627万元，较2021年下降7.11%；国有资源（资产）有偿使用收入3980万元，较2021年增长571.16%；其他收入5776万元，较2021年下降70.02%。国有资源（资产）有偿使用收入增长的原因是组织房租收入3600万元。其他收入大幅下降的原因是2021年一次性收入较多，如渌水道安置房售房款，演艺中心置换房售房款等。

（二）一般公共预算支出情况

区第十八届人民代表大会第一次会议审议通过的2022年一般公共预算支出为530000万元，经区第十八届人大常委会第七次会议批准，2022年一般公共预算支出调整为540000万元，实际支出539644万元，较2021年增长2.86%，完成调整预算的99.93%。其中：

一般公共服务支出64478万元，较2021年增长37.41%，主要是补发2021年绩效奖励等因素造成；

国防支出223万元，较2021年增长1073.68%，主要是用于人防事业的市级转移支付支出增长；

公共安全支出50803万元,较2021年增长6.40%；

教育支出154487万元,较2021年增长0.65%；

科学技术支出2358万元,较2021年下降2.92%；

文化旅游体育与传媒支出9176万元,较2021年增长16.71%，主要原因是受疫情影响，2022年隔离酒店租赁费用大幅增长；

社会保障和就业支出122329万元,较2021年下降22.02%，主要原因是支出渠道调整；

卫生健康支出39729万元,较2021年增长3.77%；

节能环保支出2346万元,较2021年增长17.81%；

城乡社区支出41510万元,较2021年下降10.48%，主要原因是压减项目支出；

农林水支出24万元，较2021年下降67.12%，主要由于市级转移支付支出减少；

资源勘探工业信息等支出1257万元,较2021年下降81.84%，主要原因是2021年对各类企业扶持和奖励资金进行了集中兑付；

住房保障支出419万元,较2021年下降47.69%，主要原因是市级转移支付支出减少；

粮油物资储备支出323万元，与2021年持平；

灾害防治及应急管理支出4806万元，较2021年增长231.82%，主要原因是按照政策要求，2022年和平区消防救援支队纳入部门预算管理，由区级财力保障其消防业务和部分人员经费；

其他支出39056万元，较2021年增长438.78%，主要原因是进一步加大防范化解债务风险工作力度；

债务付息支出6273万元，较2021年增长10.44%，原因是一般债务余额增加；

债务发行费用支出47万元，较2021年下降18.97%，原因是2022年一般债券转贷额有所下降。

（三）一般公共预算平衡情况

2022年全年一般公共预算财力总计569510万元。其中：

一般公共预算区本级收入339734万元；

上级补助收入223804万元（包括上级税收返还106680万元，一般性转移支付收入117225万元，专项转移支付收入-101万元）；

新增和再融资一般债券58500万元；

2021年结转23758万元；

从政府性基金预算调入60565万元；

减上解上级83117万元；

减一般债务还本50000万元；

补充预算稳定调节基金3734万元。

一般公共预算支出539644万元，收支相抵，结转下年支出 29866万元。

二、政府性基金预算

（一）政府性基金预算收入情况

区第十八届人民代表大会第一次会议审议通过的2022年政府性基金预算收入为1000万元，经区第十八届人大常委会第七次会议批准，2022年政府性基金预算收入调整为110700万元，实际收入111595万元，完成调整预算的100.81%。

（二）政府性基金预算支出情况

区第十八届人民代表大会第一次会议审议通过的2022年政府性基金预算支出1000万元，经区第十八届人大常委会第七次会议批准，2022年政府性基金预算支出调整为80000万元，实际支出78924万元，完成调整预算的98.66%。其中：

城乡社区支出43508万元，较2021年下降7.46%；

专项债务收入安排的支出28336万元，较2021年增长82.95%，主要原因是2022年新增专项债额度较大； 

社会福利、体育、残疾人等社会公益事业的彩票公益金支出865万元，较2021年下降44.30%，降幅较大的原因是2021年集中安排居家和社区养老服务改革试点补助资金； 

债务付息支出6175万元，较2021年增长30.43%，主要原因是专项债务余额增加；

债务发行费用支出39万元，较2021年增长105.26%，原因是2022年新增专项债额度较大。

（三）政府性基金预算平衡情况

2022年全年政府性基金预算区级总财力111595万元。其中：

2022年政府性基金预算市级补助收入108131万元（包括多伦道土地整理成本返还106391万元）；

新增专项债券转贷收入48500万元；

2021年结转8637万元；

调入专项债券利息等6892万元；

减调出至一般公共预算60565万元。

政府性基金预算区本级支出78924万元，收支相抵，结转下年支出32671万元。

三、国有资本经营预算

（一）国有资本经营预算收入情况

区第十八届人民代表大会第一次会议审议通过的2022年国有资本经营预算收入为1000万元，经区第十八届人大常委会第七次会议批准，2022年国有资本经营预算收入调整为310万元，实际收入313万元，完成调整预算的100.97%，其中：市级补助收入31万元，2021年结转282万元。

（二）国有资本经营预算支出情况

区第十八届人民代表大会第一次会议审议通过的2022年国有资本经营预算支出为1000万元，经区第十八届人大常委会第七次会议批准，2022年国有资本经营预算支出调整为310万元，实际支出209万元，完成调整预算的67.42%，较2021年增长646.43%，全部为历史遗留问题及改革成本支出。

（三）国有资本经营预算平衡情况

2022年国有资本经营预算市级补助收入31万元，2021年结转282万元，收入总计313万元。国有资本经营预算区本级支出209万元，收支相抵，结转下年支出104万元。

四、政府债务

2022年，市财政核定我区新增政府债务限额57100万元。据此，我区新增政府债务57100万元，其中新增政府一般债务8600万元，主要用于天津市第二十中学唐山道校区维修提升、和平区城市核酸检测基地提升、特（巡）警支队房屋加固修缮等8个项目；新增政府专项债务48500万元，用于和平区老旧小区更新改造、和平区全民健身中心改造两个项目。此外，市财政转贷我区再融资一般债券49900万元，用于置换2017年发行、2022年到期的一般债。

截至2022年底，我区政府债务余额396500万元，其中一般债务204200万元，专项债务192300万元。

五、对审计提出意见的执行情况

2022年，审计部门对2021年区本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计，从资金使用效益、行政成本管控、资金资产和内部控制管理等方面提出了问题和建议。

区政府高度重视审计工作，对审计发现问题逐项建立台账，督促整改，对账销号。截至2023年5月，已完成整改26项，2项问题正在推进整改过程中。下一步，我们将加强跟踪督促，依法对涉及财政资金分配和使用等事项加强监督检查，强化整改落实力度，努力提高财政资金分配和使用的规范性、安全性、有效性。同时，进一步严肃财经纪律，整饬财经秩序，严格执行各项财经法规和管理制度，扎紧制度“笼子”，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

主任、各位副主任、各位委员，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，新时代新征程新目标，呼唤新气象新担当新作为。我们一定在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，敢于担当、善于作为、勠力同心、勇毅前行，以奋发有为的精神状态和只争朝夕的奋斗姿态，开创全面建设社会主义现代化大都市标志区新局面！