第一部分  概 况

一、主要职责

天津市和平区人力资源和社会保障局（本级）主要职责是贯彻执行国家和我市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟订人力资源和社会保障工作的政策、措施，并组织实施和监督检查。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区人力资源和社会保障局（本级）内设10个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区人力资源和社会保障局(本级)2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区人力资源和社会保障局(本级)

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市和平区人力资源和社会保障局（本级）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市和平区人力资源和社会保障局（本级）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

    天津市和平区人力资源和社会保障局(本级)2021年度收入、支出决算总计75,977,455.65元，与2020年度相比，收、支总计各减少66,221,067.51元，主要原因是：一是2020年10月底，市财政下拨用于稳定就业的工业企业结构调整专项补助资金37220000.00元，给予符合条件的企业一次性吸纳就业补贴、社保补贴、岗位补贴和就业见习补贴。二是受新冠肺炎疫情影响，国家出台相关税费减免的政策措施，造成本年收支减少。三是受疫情影响，办公场地的租赁费和物业费未按预算拨付和缴纳。

二、收入决算情况

天津市和平区人力资源和社会保障局(本级)2021年度本年收入合计33,224,607.37元，与2020年度相比减少70,035,232.13元，主要原因是：一是2020年10月底，市财政下拨用于稳定就业的工业企业结构调整专项补助资金37220000.00元，给予符合条件的企业一次性吸纳就业补贴、社保补贴、岗位补贴和就业见习补贴。二是受新冠肺炎疫情影响，国家出台相关税费减免的政策措施，造成本年收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入33,062,387.60元，占99.51%；其他收入162,219.77元，占0.49%。

三、支出决算情况

天津市和平区人力资源和社会保障局(本级)2021年度本年支出合计73,189,637.68元，与2020年度相比减少641,545.72元，主要原因是：受疫情影响，办公场地的租赁费和物业费未按预算拨付和缴纳。其中：基本支出10,898,226.90元，占14.89%；项目支出62,291,410.78元，占85.11%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市和平区人力资源和社会保障局(本级)2021年度财政拨款收入、支出决算总计70,849,379.75元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少62,133,744.85元，主要原因是：一是2020年10月底，市财政下拨用于稳定就业的工业企业结构调整专项补助资金37220000.00元，给予符合条件的企业一次性吸纳就业补贴、社保补贴、岗位补贴和就业见习补贴。二是受新冠肺炎疫情影响，国家出台相关税费减免的政策措施，造成本年收支减少。三是受疫情影响，办公场地的租赁费和物业费未按预算拨付和缴纳。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区人力资源和社会保障局(本级)2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计70,000,800.26元，占本年支出合计的95.64%，与2020年度相比，减少2,995,432.51元，下降4.10%，主要原因是受疫情影响，办公场地的租赁费和物业费未按预算拨付和缴纳。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出70,000,800.26元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33,600.00元，占0.05%；社会保障和就业支出38,222,591.91元，占54.60%；卫生健康支出471,114.75元，占0.67%；节能环保支出31,273,493.60元，占44.68%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,566,500.00元，支出决算为70,000,800.26元，完成年初预算的324.58%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为33,600.00元，支出决算为33,600.00元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为7,954,900.00元，支出决算为9,019,661.18元，完成年初预算的113.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年流动人员档案数字化外包服务费的支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10,751,000.00元，支出决算为8,985,296.15元，完成年初预算的83.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情的影响，办公场地的租赁费和物业费未按预算拨付和缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）当年没有预算，支出决算为45,227.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用的是上年结余

    5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为403,200.00元，支出决算为403,200.00元，完成年初预算的100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为540,700.00元，支出决算为538,427.32元，完成年初预算的99.57%，绝算数小于年初预算数主要原因是2021年人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为270,300.00元，支出决算为269,201.44元，完成年初预算的99.59.%，绝算数小于年初预算数主要原因是2021年人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为279,600.00元，支出决算为10,878,215.28元，完成年初预算的3890.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金由市财政下拨的专项资金列支，故年初的预算未体现。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为860,000.00元，支出决算为8,083,363.54元，完成年初预算的939.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金由市财政下拨的专项资金列支，故年初的预算未体现。

    10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为338,000.00元，支出决算为336,514.03元，完成年初预算的99.56%，绝算数小于年初预算数主要原因是2021年人员减少。

    11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”年初预算为135,200.00元，支出决算为134,600.00元，完成年初预算的99.56%，绝算数小于年初预算数主要原因是2021年人员减少。    

    12.节能环保支出（类）其他节能环保支出其他节能环保支出（款）当年没有预算，支出决算为31,273,493.60元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用的是上年结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区人力资源和社会保障局(本级)2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,735,204.69元与2020年度相比减少9,710,589.16元，主要原因是受疫情的影响，办公场地的租赁费和物业费未按预算拨付和缴纳。其中：人员经费9,490,187.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费1,245,017.00元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,405.00元，与2021年预算相比减少8,595.00元，主要原因是一是没有发生因公出国（境）费用；二是落实中央八项规定精神，减少公务接待支出；三是实行公务用车改革后，没有发生公车购置及运行维护费用。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有    辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算1,405.00元，与预算相比减少8,595.00元，主要原因是落实中央八项规定精神，减少公务接待支出。2021年本单位国内公务接待1批次，12人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区人力资源和社会保障局（本级）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区人力资源和社会保障局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人力资源和社会保障局(本级)2021年度机关运行经费决算数1,245,017.00元，比2020年减少15,852.55元，降低1.26%。主要原因是：厉行节俭，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区人力资源和社会保障局（本级）2021年政府采购支出总额5,762,787.86元，其中：政府采购货物支出16,840.00元、政府采购服务支出5,745,947.86元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市和平区人力资源和社会保障局（本级）2021年度无国有资产占有使用情况

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区人力资源和社会保障局（本级）2021年度开展项目支出绩效自评的项目17个，涉及金额62,291,410.78元。自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开，《项目支出绩效自评表》附后公开。

本部门2021年度自行组织开展绩效评价，作下述说明：本部门2021年度已自行组织开展17个项目绩效评价，涉及金额62,291,410.78元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区人力资源和社会保障局（本级）2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

绩效自评表.zip

天津市和平区人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门决算和“三公经费决算.doc

天津市和平区人力资源和社会保障局(本级)2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS