第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行中央和市委关于老干部工作的方针政策及区委有关规定；负责老干部政治待遇和生活待遇落实工作；充分依托关工委、宣讲团等组织为老干部发挥作用搭建平台；负责管理和平区老干部活动中心；对分管领导和工作人员进行业务培训；负责离休干部、正处级以上退休干部和异地安置老干部的管理服务工作。

二、机构设置

中共天津市和平区委老干部局(本级)内设3个职能科室，无下辖预算单位。纳入中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津市和平区委老干部局本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津市和平区委老干部局(本级)X2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年度收入、支出决算总计5,125,848.43元，与2020年度相比，收、支总计各减少1,650,427.24元，下降24.36%，主要原因是：春节慰问老干部经费和市级离休干部社区四就近经费通过指标调剂方式调整给相关单位，不在我局财政拨款收支中体现。

二、收入决算情况说明

中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年度本年收入合计5,125,848.43元，与2020年度相比减少1,650,427.24元，主要原因是：春节慰问老干部经费和市级离休干部社区四就近经费通过指标调剂方式调整给相关单位，不在我局财政拨款收支中体现。。其中：一般公共预算财政拨款收入5,125,258.43元，占99.99%；其他收入590.00元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年度本年支出合计5,123,348.43元，与2020年度相比减少1,646,000.20元，主要原因是：春节慰问老干部经费和市级离休干部社区四就近经费通过指标调剂方式调整给相关单位，不在我局财政拨款收支中体现。其中：基本支出3,593,416.34元，占70.14%；项目支出1,529,932.09元，占29.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年度财政拨款收入、支出决算总计5,125,258.43元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,650,585.20元，下降24.36%，主要原因是：春节慰问老干部经费和市级离休干部社区四就近经费通过指标调剂方式调整给相关单位，不在我局财政拨款收支中体现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,122,758.43元，占本年支出合计的99.99%，与2020年度相比，减少1,646,385.20元，下降24.32%，主要原因是：春节慰问老干部经费和市级离休干部社区四就近经费通过指标调剂方式调整给相关单位，不在我局财政拨款收支中体现。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,122,758.43元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,668,120.35元，占91.13%；社会保障和就业支出287,139.84元，占5.61%；卫生健康支出167,498.24元，占3.27%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,231,600.00元，支出决算为5,122,758.43元，完成年初预算的70.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）年初预算为2,985,500元，支出决算为3,020,588.26元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3,570,900元，支出决算为1,529,932.09元，完成年初预算的42.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是春节慰问老干部经费通过指标调剂方式调整给相关单位，不在我局财政拨款收支中体现。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为117,600元，支出决算为117,600元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为204,000元，支出决算为191,426.56元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出导致缴费金额减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为102,000元，支出决算为95,713.28元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出导致缴费金额减少。

6卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为200,600元，支出决算为119,641.6元，完成年初预算的59.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是市级离休干部社区四就近经费通过指标调剂方式调整给相关单位，不在我局财政拨款收支中体现。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为51,000元，支出决算为47,856.64元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出导致缴费金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,592,826.34元，与2020年度相比增加203,079.18元，主要原因是：人员工资调整，编外人员工资作为基本支出。其中：人员经费3,193,686.05元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费399,140.29元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算29,100.04元，与2021年预算相比减少10,899.96元，主要原因是受疫情影响，老干部参加活动使用公车频次减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算29,100.04元，其中公务用车运行维护费29,100.04元，与预算相比减少10,899.96元，主要原因是受疫情影响，老干部参加活动使用公车频次减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年度机关运行经费决算数399,140.29元，比2020年增加81,666.28元，增长25.72%。主要原因是：编外人员经费支出作为公用经费列支。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年政府采购支出总额773709.4元，其中：政府采购货物支出7144.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出766,565.4元。授予中小企业合同金额766565.4元，占政府采购支出总额的99.08%，其中：授予小微企业合同金额766565.4元，占政府采购支出总额的99.08%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，中共天津市和平区委老干部局(本级)共有车辆2辆，其中：离退休干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额1,529,932.09元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市和平区委老干部局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

中共天津市和平区委老干部局(本级)2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS